潜江市招商服务中心

2016年潜江市招商局部门决算

公开补充资料

一、2016年决算收支增减变化情况说明

2016年度潜江市招商局部门决算总收入740.99万元，其中本年收入483.71 万元、上年结转和结余257.28万元。

2016年度潜江市招商局部门决算总支出740.99万元，其中本年支出484.58万元、年末结转结余256.41万元。

2016年较上年相比，潜江市招商局部门决算本年收入增加34.49万元，增长4.65%；部门决算本年支出增加34.49万元，增长4.65%。

决算收支增加的原因：是由于人员、任务、年初结转和结余变动等原因增加。

（一）本年收入决算情况说明 

按收入来源分类，2016年度，潜江市招商局部门决算本年收入483.71万元。其中：财政拨款收入455.75万元，占收入总额的94.22%；其他收入为27.96万元，占收入总额的5.78%。 

（二）本年支出决算情况说明 

支出按大项分类，2016年度，潜江市招商局部门决算本年支出484.58万元。其中：基本支出196.29万元，占支出总额的40.51%；项目支出288.29万元，占支出总额的59.49%。

其中机关运行经费（日常公用经费）支出为49.99万元。主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常公用经费。占基本支出预算数的25.47%，比上年增加21.72万元，增长42.45%。增长原因：新增人员。

二、2016年政府采购执行情况说明 

2016年,潜江市招商局部门政府采购政府采购完全按照2016年度政府采购预算执行。

三、名词解释 

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。 

（三）社会保障和就业：指单位退休人员的相关支出。 

（四）机关运行经费：是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。