潜江市城市管理执法局

2024年度潜江市环境卫生管理局

部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 潜江市环境卫生管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江市环境卫生管理局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

二、关于2024年部门收入预算情况说明

三、关于2024年部门支出预算情况说明

四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

 2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市环境卫生管理局概况

一、主要职能

本部门主要职能是：维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生作业与管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算为机关本级预算。本机关设下列内设机构和下设机构：办公室、政工人事科、财务审计科、项目建设科、法规收费科、采购管理科、业务考核科；门店垃圾处理费征收所、清扫保洁市场化管理所、垃圾清运管理所、机械化作业管理所、垃圾中转站设备管理所、杨市垃圾处理场、垃圾处理费征收中心。

第二部分 潜江市环境卫生管理局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入、资产收益拨款。支出包括：城乡社区支出。本部门2024年收支总预算8194.29万元。

二、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算8194.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2114.95万元，占25.81%；政府性基金预算收入5849.34万元，占71.38%；其他收入230.00万元，占2.81%。

三、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算8194.29万元，其中：人员类项目支出1681.01万元，占20.51%；运转类项目支出287.38万元，占3.51%；特定目标类项目支出6225.90万元，占75.98%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算7964.29万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入2114.95万元，政府性基金预算财政拨款收入5849.34万元。支出包括：一般公共预算财政拨款支出2114.95万元，政府性基金预算财政拨款支出5849.34万元。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出2114.95万元，比上年执行数减少495.17万元，下降18.97%。一般公共预算支出按功能分类，包括：城乡社区环境卫生（类）支出2114.95万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2024年预算数2114.95万元，其中人员类项目支出1681.01万元，运转类项目支出215.29万元，特定目标类项目支出218.65万元，比上年执行数减少495.17万元，下降18.97%，减少的原因是2024年度其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款调减。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出1896.30万元，其中：人员类项目支出1681.01万元，主要包括：工资福利支出1681.01万元；运转类项目支出215.29万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）215.29万元。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为12.00万元，其中：公务用车运行费4.00万元，公务接待费8.00万元。2024年“三公”经费预算比上年执行数增加10.28万元，主要原因是：今年“三公”经费预算数与上年预算数相比没有增减变动，而上年“三公”经费执行数小于预算数。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年政府性基金预算支出5849.34万元，比上年执行数减少1031.83万元，减少14.99%，减少的原因是2023年支付的生活垃圾焚烧发电厂BOT项目运营经费不在年初预算中,2024年将该项目纳入本年政府性基金预算中。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本单位2024年度机关运行经费支出287.38万元，比上年预算减少66.95万元，减少18.89%，减少的主要原因由于地方财政紧缩政策，减少各项预算经费。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额6091.49万元，其中：政府采购服务支出5772.11万元，占94.76%；政府采购货物支出319.38万元，占5.24%。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年固定资产年初数为10693.22万元，本年支付环卫作业车辆、环卫服务中心建设项目、环卫服务中心建设用固定资产等一批固定资产尾款，进行资产价值增加，新增办公设备一批，合计增加金额630.18万元。报废处置14辆车辆和一批设备，减少460.12万元,无偿调拨一台垃圾压缩设备给泽口办事处，价值40.5万元，合计减少500.62万元，2023年年末固定资产保有量10822.78万元。本单位所有固定资产正常使用中。

（四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算项目支出绩效目标实现全覆盖，共涉及预算资金6225.9万元（包含环卫清扫、清运作业经费单位往来资金157.91万元）。

（五）其他情况

无

十、 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政局当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

第三部分 单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表