潜江市城市管理执法局

2024年度潜江市规划执法监察支队预算

目  录

第一部分  潜江市规划执法监察支队概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  潜江市规划执法监察支队2024年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市规划执法监察支队2024年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2024年度预算于2024年1月30日经市人大批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度预算予以公开。

第一部分  潜江市规划执法监察支队概况

一、主要职责

我单位主要职能是查处各类违法违规项目以及违法违规项目的调查取证、强制拆除等。

二、预算单位构成

潜江市规划执法监察支队

第二部分 潜江市规划执法监察支队2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支总表情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年我单位收入总计214.07万元，包括：一般公共预算财政拨款收入179.48万元、其他收入32.00万元，上年结转单位资金2.59万元。支出总计214.07万元，按支出功能分类全部为城乡社区支出214.07万元；按项目分类为：人员类项目支出176.76万元、运转类项目支出37.32万元；按部门预算支出经济分类为：工资福利支出176.76万元、商品和服务支出37.32万元。

二、关于2024年收入总表情况说明

2024年预算收入为214.07万元，其中一般公共预算收入179.48万元，占83.84%；其他收入32.00万元，占14.95%；上年结转单位资金2.60万元，占1.21%。

三、关于2024年部门支出总表（支出功能科目）情况说明

2024年支出总计214.07万元，分别为人员类项目支出176.76万元，占82.57%；公用经费项目支出32.27万元，占15.07%；其他运转类项目支出5.04万元，占2.36%。 

四、关于2024年财政拨款收支预算总表情况说明

财政拨款收入总计179.48万元全部为一般公共预算财政拨款，财政拨款支出总计179.48万元，全部为城乡社区支出。按支出类别分为人员类支出162.16万元、运转类项目支出17.32万元。按部门预算支出经济分类分别为工资福利支出162.16万元、商品和服务支出17.32万元。

五、关于2024年一般公共预算支出表情况说明

2024年一般公共预算支出179.48万元，比2023年预算数257.17万元减少77.69万元，减少30.21%，减少原因2023年非税收入做了人员支出，2024年无非税收入。人员类项目支出162.16万元，公用经费项目支出12.28万元，其他运转类项目支出5.04万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表情况说明

2024年一般公共预算基本支出174.44万元，其中：

(一)人员经费162.16万元，主要包括：基本工资48.93万元、津贴补贴8.02万元、奖金33.00万元、绩效工资21.52万元、养老保险17.73万元、职业年金8.86万元、医疗保险4.93万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.07万元、其他工资福利支出10.02万元。

(二)公用经费12.28万元，主要包括：办公费6.00万元、邮电费0.60万元、物业管理费0.40万元、差旅费2.00万元、会议费0.05万元、培训费0.05万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.46万元、工会经费2.22万元。

七、关于2024年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2024年“三公”经费预算数为5.54万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.04万元，公务接待费0.5万元。2024年“三公”经费预算比2023年预算数6.04万元总计减少0.5万元，主要是节约开支公务接待费减少了0.5万元。

八、关于2024年政府性基金预算支出表情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位属于事业单位，没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2024年政府采购预算总额2.40万元，比上年9.02万元减少6.62万元，增加73.39%。其中：政府采购货物支出2.40万元，占100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

2023年固定资产保有量30.07万元，其中设备9.09万元，车辆20.98万元，2023年无新增固定资产。

（四）预算绩效情况说明

2024年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，具体涉及财政拨款项目支出5.04万元。

第三部份  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局机关和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

6、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、机关运行经费：为保障城管系统各行政单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  城管部门2024年度部门预算表

一、部门收支总表(部门公开表1)

二、收入总表(部门公开表2)

三、部门支出总表（支出功能科目）(部门公开表3)

四、财政拨款收支预算总表(部门公开表4)

五、一般公共预算支出表(部门公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)

八、政府性基金预算支出表(部门公开表8)

九、政府采购预算表(部门公开表9)