潜江市城市管理执法局

2024年度潜江市路灯管理局部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支总表的情况说明

二、关于2024年收入总表的情况说明

三、关于2024年部门支出总表（支出功能科目）的情况说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的情况说明

五、关于2024年一般公共预算支出的情况说明

六、关于2024年一般公共预算基本支出的情况说明

七、关于2024年一般公共预算“三公”经费支出的情况说明（无）

八、关于2024年政府性预算支出情况说明

九、关于2024年政府采购预算表的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算情况的说明

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分  路灯管理局单位概况

一、部门主要职能及机构设置情况

主要职能负责园林城区、杨市办事处和章华北路（至永安药业）及原拟建的新城区，维护地域涵盖约 257平方公里（不含江汉油田区域）。1、路灯照明高压设施维护：路灯管理局管辖范围内的107台变压器（其中：箱式路灯变压器49台、台架式路灯变压器50台、箱式亮化照明变压器6台、台架式亮化照明变压器2台），控制柜345台（其中：路灯控制柜188台、亮化照明控制柜157台）。2、路灯照明设施日常维护：路灯照明供电线路约576KM（其中地埋电缆线路约398KM、架空线路约178KM）、路灯23264盏，楼宇、桥梁照明327栋（处）。

机构设置情况：潜江市路灯管理局于2017年12月成立，为隶属于市城市管理执法局管理的公益一类事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

潜江市路灯管理局

第二部分  路灯管理局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、单位资金收入、上年结余结转等。支出包括：城乡社区事务。2024年我单位收入总预算1220.22万元。收入包括：一般公共预算财政拨款330.51万元、政府性基金预算财政拨款收入750.00万元、单位资金收入30.00万元、上年结转结余109.71万元。

支出（按支出功能分类）预算为城乡社区支出1220.22万元；按支出类别分类总计1220.22万元，包括：人员类项目支出146.93万元，运转类项目支出93.29万元，其中公用经费项目支出93.29万元，特定目标类项目支出980.00万元；按部门预算支出经济分类总计为1220.22万元：包括工资福利支出145.73万元，商品和服务支出1073.29万元，对个人和家庭的补助1.20万元。

二、关于2024年收入总表的情况说明

2024年预算总收入1220.22万元，包括本年收入1110.51万元和上年结转结余109.71万元。本年收入包括一般公共预算拨款收入330.51万元，占总收入的27.09%；政府性基金750.00万元，占总收入的61.46%；其他收入30.00万元，占总收入的2.46%；上年结转109.71万元，占总收入的8.99%。

2024年预算总收入比2023年1663.00万元减少了442.78万元。主要为一般公共预算增加了166.60万元（2023年的政府性基金项目230.00万元在2024年调整至一般公共预算）、政府性基金预算减少了200.00万元（2023年的政府性基金项目230.00万元在2024年调整至一般公共预算）、其他收入减少了381.12万元、上年结转结余减少了28.26万元。

三、关于部门支出总表（支出功能科目）的情况说明

2024年预算支出总计1220.22万元，按支出功能分类分为人员类项目支出146.93万元，占预算总支出的12.04%；运转类项目支出（公用经费项目支出）93.29万元，占预算总支出的7.65%；特定目标类项目支出980.00万元，占总支出的80.31%。

2024年预算支出比2023年1663.00万元减少了442.78万元。主要为一般公共预算增加了166.60万元（2023年的政府性基金项目230.00万元在2024年调整至一般公共预算）、政府性基金预算减少了200.00万元（2023年的政府性基金项目230.00万元在2024年调整至一般公共预算）、其他收入减少了381.12万元、上年结转结余减少了28.26万元。

四、关于财政拨款收支预算总表的情况说明

2024年我单位财政拨款收入总预算1080.51万元，其中一般公共预算财政拨款330.51万元、政府性基金预算财政拨款收入750.00万元。

支出（按支出功能分类）预算为城乡社区支出1080.51万元；按支出类别分合计1080.51万元，一、人员类项目支出86.93万元，（工资福利支出85.73万元，对个人和家庭的补助1.20万元），二、运转类项目支出13.57万元（公用经费项目支出13.57万元），三、特定目标类项目支出980.00万元（包含政府性基金项目750.00万元）；

按部门预算支出经济分类合计为1080.51万元：工资福利支出85.73万元，商品和服务支出993.57万元（包含政府性基金750.00万元），对个人和家庭的补助1.20万元。2024年财政拨款收支比2023年1113.91万元减少33.40万元，原因为人员类项目支出减少了7.54万元，公用经费减少了55.88万元，政府性基金增加了30.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的情况说明

2024年一般公共预算支出330.51万元，比上年预算数163.91万元增加了166.60万元，增加原因为人员类项目支出减少7.54万元、公用经费项目支出减少55.88万元，特定目标类项目支出增加230.00万元公共预算拨款增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的情况说明

2024年路灯管理局一般公共预算基本支出100.51万元，比上年预算163.91万元减少了63.4万元，减少了38.68%，其中人员经费减少了7.54万元，公用经费减少了55.88万元。具体明细如下：

（一）工资福利支出86.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出13.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出为城市公共设施路灯电费750.00万元，比上年720.00万元增加了30.00万元，增加原因为路灯设施的移交、管养数量增加。

九、关于2024年政府采购预算情况的说明

2024年本单位政府采购预算总额144.00万元，其中面向小微企业144.00元，分为政府采购货物支出45.00元、政府采购服务支出99.00万元。与上年预算366.06万元相比，减少了222.06万元，减少了60.66%，增加主要原因为政府采购货物和服务减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化的情况说明

2024年总收入预算1220.22万元，包括本年收入1110.51万元和上年结转结余109.71万元。本年收入包括一般公共预算拨款收入330.51万元，占总收入的27.09%；政府性基金750.00万元，占总收入的61.46%；其他收入30.00万元，占总收入的2.46%；上年结转109.71万元，占总收入的8.99%。

2024年预算总收入比2023年1663.00万元减少了442.78万元。主要为一般公共预算增加了166.60万元（2023年的政府性基金项目230.00万元在2024年调整至一般公共预算）、政府性基金预算减少了200.00万元（2023年的政府性基金项目230.00万元在2024年调整至一般公共预算）、其他收入减少了381.12万元、上年结转结余减少了28.26万元。

（二）机关运行费

2024年机关运行经费预算13.57万元，比上年预算69.45万元减少了55.88万元，减少主要原因为委托业务费60.00万元由机关运行经费调整为项目支出。

（三）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额144.00万元，其中面向小微企业144.00元，分为政府采购货物支出45.00元、政府采购服务支出99.00万元。与上年预算366.06万元相比，减少了222.06万元，减少了60.66%，增加主要原因为政府采购货物和服务减少。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆4辆，其中：道路巡查车1辆，特种专业技术车辆（作业车辆）3辆。其中单位价值在100万元以上作业车辆无。

（四）预算绩效情况

2024年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖共2个项目，统政府性基金项目一个2024年路灯运行维护经费电费750.00万元，一般公共预算项目一个2024年路灯运行维护经费维护费230.00万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

7、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

8、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

9、医疗卫生支出：指城管系统各单位为职工上缴的医疗保险支出。

10、住房保障支出：指城管系统各单位为职工上缴的住房公积金支出。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  路灯局2024年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）                 

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）