潜江市财政局

2024年潜江市非税收入管理局部门

预算公开

一、潜江市非税收入管理局概况  

1、主要职能：负责非税收入的征收和管理。

二、潜江市非税收入管理局部门预算情况说明

1、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

2、关于2024年一般公共预算支出情况说明

3、关于2024年“三公”经费预算情况说明

4、关于2024年政府采购预算支出情况说明

5、关于2024年购买服务预算支出情况的说明

6、关于2024年资产配置预算情况说明

7、关于2024年部门支出预算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

三、潜江市非税收入管理局部门预算公开表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入预算表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、基础支出表（部门公开表6）

七、“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购支出表（部门公开表9）

2024年度潜江市非税收入管理局部门预算于2024年1月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。 

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：负责全市非税收入征收和管理。

第二部分  潜江市非税收入管理局部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算289.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款254.14万元，单位资金35万元。支出包括：工资和福利支出226.5万元；公用经费支出27.89万元；项目工作经费支出34.75万元。

二、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出219.39万元，其中：

（一）人员经费199.50万元，主要包括：基本工资52.86万元；津贴补贴40.16万元；奖金61.88万元；职工基本医疗保险缴费5.43万元；住房公积金10.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费18.98万元；职业年金缴费9.49万元 ；其他社会保障缴费0.12万元;其他工资福利支出0.05万元 。

（二）公用经费19.89万元，主要包括：办公费4.6万元；邮电费0.50万元；差旅费0.50万元；维修（护）费1.00万元；公务接待费2.00万元；工会经费2.37万元；其他交通费1.00万元；其他商品和服务支出7.92万元。

三、关于2024年 “因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”等“三公”经费预算情况说明

本单位2024年“因公出国（境）费”为0万元，无增减情况；“公务接待费”为2万元，对比2023年预算减少1.00万元；本单位无公务办公车辆，“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0万元，无增减情况。

四、关于2024年资产配置预算情况说明

本单位2024年资产配置预算情况：便携式计算机2台，单价5000元，金额10000元；计算机3台，单价5000元，金额15000元；空调2台，单价3500元、金额7000元；办公桌5张，单价2000元，金额10000元；A4彩色打印机2台，单价2000元，金额4000元；票据打印机2台，单位2500元，金额5000元；碎纸机1台，单价4000元，金额4000元。

五、关于2024年部门支出预算情况说明

本单位2024年支出预算289.14万元，其中：基本支出254.39万元，占87.98%；项目支出34.75万元，占12.02%。

六、其他重要事项的情况说明 

本单位整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、探索工作新途径，目标3、推动基础环节落到实处，促进政府非税收入征管中心工作的发展。

绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障12人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及指保障票据运营工作开展。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到95%的满意度。

第三部分  潜江市非税收入管理局2024年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入预算表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、基础支出表（部门公开表6）

七、“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购支出表（部门公开表9）