潜江市发展和改革委员会

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

1、基本情况

2、人员情况

3、经费来源

4、车辆情况

第二部分 单位2018年部门预算情况说明

一、 关于2018年财政拨款收支预算情况说明

（一） 一般公共预算支出结构情况

（二） 一般公共预算支出具体使用情况

二、 关于2018年一般公共预算支出情况说明

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

七、关于2018年部门收入预算情况说明

八、关于2018年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五） 其他情况

十、名词解释

第三部分 潜江市发展和改革委员会2018年度部门预算表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

2018年度部门预算于2018年1月16日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；组织对国家级、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

 5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、规划和重大政策措施；组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。组织和管理项目稽察和节能监察工作。

13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

14、负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡；监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施；负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本金筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金；研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直相关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境；负责铁路建设中重大问题的协调；承担武汉城市圈城际铁路建设协调领导小组办公室安排的相关工作。

15、为大企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、基本情况

市发改委是综合研究拟订并实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策、指导推进和综合协调经济体制改革的综合部门。2005年2月，市发展计划委员会改组为市发展和改革委员会。2016年根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈潜江市市直部门“大科室制”改革实施方案〉的通知》（潜办发〔2016〕21号）文件精神，设8大科室。

内设机构（8个）：即：办公室、国民经济综合科、投资审批科、循环经济科、农经社发科、交通服务科、工业能源科、经济体制改革科。

二级单位（11个）：潜江市项目稽察办公室、潜江市农业资源区划委员会办公室、潜江市资源枯竭城市转型工作办公室、潜江市“两型社会”建设综合配套改革试验工作领导小组办公室（潜江市经济研究所）、潜江市信息中心、潜江市能源局（潜江市节能监察中心）、潜江市社会信用体系建设领导小组办公室、潜江市重点项目协调管理办公室、潜江市铁路建设领导小组办公室、潜江市对口支援新疆工作领导小组办公室、潜江市发展三产业工作领导小组办公室。

市政府常设机构（2个）：市国民经济动员办公室、市交通战备办公室。

市政府非常设机构（5个）：市节能减排（应对气候变化）工作领导小组办公室、市开发区工作领导小组办公室、市开发及利用天然气工程领导小组办公室、市重点产业调整和振兴领导小组办公室、市技术创新工作领导小组办公室。

2、人员情况

市发改委机关实有人数：我委共有干部职工69人(在岗人员37人)，其中离退休16人，行政在编公务员25人，财政全额拨款事业单位12人，在编的自收自支事业单位6人、财政全额拨款事业单位5人（正在办理入职手续）、工勤人员5人。

3、经费来源

1、财政拨款。

2、上级补助。

3、单位门面出租收入。

4、车辆情况

公务小汽车6台。

第二部分  单位2018年部门预算情况说明

一、 关于2018年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算 883.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款783.55万元、上年结转100万元.支出包括：一般公共服务支出767.42万元、社会保障和就业66.83万元、医疗卫生18.91万元。住房保障支出30.39万元。

二、 关于2018年一般公共预算支出情况说明

（一） 一般公共预算支出结构情况

        2018年一般 公共预算支出883.55万元。比上年执行数减少92.71万元，主要原因是项目资金缩减。一般公共预算支出按功能分类包括：一般公共服务（类）支出767.42万元，占86.86%、社会保障和就业支出66.83万元，占7.56%、医疗卫生与计划生育支出18.91万元，占2.14%、住房保障支出30.39万元，占3.44%。

（二） 一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年预算数767.42万元，比上年执行数减少116.54万元，下降13.18%，减少的原因是项目资金缩减。

        2. 社会保障和就业支出2018年预算数为66.83万元，比上年减少4.75万元，下降6.6%，减少的原因是经费缩减

        3. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为18.91万元，比上年增加8.72万元，增加85.57%，增加的原因是新考入和调入16人。

        4. 住房保障支出2018年预算数为30.39万元，比上年增加19.86万元，增加188.6%增加的原因的是：1.新考入和调入16人，2.2018年公积金的财政保障比例提升。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出427.49万元，其中：

（一）人员经费381.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险等

（二）公用经费46.2万元，主要包括：电费、公务接待费、 工会经费、培训费、公务用车运行维护费(交通费)、邮电费、办公费、因公出国(境)费、会议费、水费、其他商品和服务支出、差旅费

四、关于2018年“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为32.8万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费24.8万元。2018年“三公”经费预算比上年执行数减少22.15万元，主要原因是：贯彻执行中央八项规定，厉行勤俭节约精神。

五、关于2018年政府性基本预算支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2018年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本部门2018年收支总预算1033.55万元。

七、关于2018年部门收入预算情况说明

本部门2018年收入预算1033.55万元，其中：上年结转100万元，占9.68%；一般公共预算拨款收入783.55万元，占75.8%；上级补助收入150万元，占14.52%.

 八、关于2018年部门支出预算情况说明

本部门2018年支出预算1033.55万元，其中：基本支出677.49万元，占65.55%；项目支出356.06万元，占34.45.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2018年机关运行经费预算427.49万元，比上年预算增加86.7.万元，增长25.45%，增加原因是新招录和调入人员16人。

（二）政府采购情况

办公场所搬迁后，办公设备购置具体包括：空调11台，计算机15台，打印机12台、摄影摄像器材1台，视频会议室会议桌椅，影像设备等合计93万元

（三）国有资产占有使用情况

本部门截至2017年底总资产价值3968772.01元，办公场所一处，价值1334664元；院内道路173100元，公车6台1230948.01元。通用设备153个，包括电脑、路由器、打印机，空调等998930元、办公桌椅、档案柜等办公家具价值183660元，专用设备47470.

（四）预算绩效情况

目标1：经费保障机构运行，各项日常工作正常开展。

目标2：狠抓项目策划、前期推进、项目开工、项目调度、项目投资考评，推动投资较快增长；为推动项目加速发展，实行了项目秘书驻点服务制度；修订和完善《潜江市固定资产投资考核办法》，加大对5000万元以上统计直报投资项目的申报入库、投资完成额占比及投资进度、重点项目推进等方面进行考核，实行台账管理。                                                                      

目标3：认真展开经济形势分析，围绕年度计划目标，组织召开经济运行形势会议，分析形势、反映问题、提出对策，切实发挥经济运行监测分析职能，认真调研潜江市社会事业各领域发展情况。  

（五） 其他情况

无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江市发展和改革委员会2018年度部门预算表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

潜江市发改委2018年部门预算公开表.xls