2017年度潜江市发展和改革委员会部门决算
2017年度潜江市发展和改革委员会部门决算
目 录
一、第一部分 潜江市发展和改革委员会概况
（一）部门职责
（二）机构设置
第二部分 潜江市发展和改革委员会2017年部门决算情况说明
一、关于潜江市发展和改革委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于潜江市发展和改革委员会2017年度收入决算情况说明
三、关于潜江市发展和改革委员会2017年度支出决算情况说明
四、关于潜江市发展和改革委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于潜江市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
六、关于潜江市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于潜江市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、关于潜江市发展和改革委员会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、关于潜江市发展和改革委员会2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于潜江市发展和改革委员会2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）其他情况
十二、名词解释
第三部分 潜江市发改委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
2017年度部门决算于2018年10月22日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。
第一部分 潜江市发展和改革委员会概况
一、主要职能
潜江市发展和改革委员会主要职责是：
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测经济社会发展态势，研究全市经济运行；综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
3、负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。管理协调物价工作。
4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全市经济体制改革的重大方案；负责有关专项改革方案实施中的衔接工作；组织对国家级、省级、市级开发区以及园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决企业上市和上市公司有关问题。
5、负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全市重点项目计划草案；安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重点建设项目、重点外资项目、境外资源开发类重点投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重点建设项目稽察。指导工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
7、负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策，组织拟订市推进武汉城市圈建设、规划和重大政策措施；组织拟订开发区及园区建设的战略、规划和政策措施，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；提出全市对外贸易发展战略。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。
10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织制订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。
11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
12、参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方性法规和规章。按规定指导和协调全市招投标工作。组织和管理项目稽察和节能监察工作。
13、组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
14、负责拟订我市支线铁路发展规划，统筹与国家、省铁路网发展规划的衔接平衡；监测和分析铁路建设发展动态和趋势，研究提出加快铁路建设发展的政策措施；负责铁路项目前期工作，研究提出合资合作铁路项目地方配套资本金筹措方案，管理铁路项目征地拆迁补偿等专项资金；研究提出铁路项目拆迁实施方案，组织协调市直相关部门和地方政府完成征地拆迁任务，维护铁路建设施工环境；负责铁路建设中重大问题的协调；承担武汉城市圈城际铁路建设协调领导小组办公室安排的相关工作。
15、为大企业提供“直通车”服务。
16、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内，我委所有二级单位的经费都由委机关拨付，决算单位只有一个。
第二部分 潜江市发展和改革委员会2018年部门决算情况说明
一、关于潜江市发展和改革委员会2017年度收入支出决算总体情况说明：
（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）
2017年度收入总计1018.82万元，支出总计1281.1万元。与上年相比，收入减少419.57万元，下降29.16%，支出者减少140.3万元，下降12.29%。
二、关于潜江市发展和改革委员会2017年度收入决算情况说明：
（根据《收入决算表》公开02表进行说明）
本年收入合计1554.4万元，其中：财政拨款收入1009.74万元，占比64.9%；其他收入9.08万元，占比0.6%；上年结转结余535.58万元，占比34.5%。
三、关于潜江市发展和改革委员会2017年度支出决算情况说明：
（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）
本年支出合计1281.1万元，其中：基本支出834.86万元，占比65.16%；项目支出446.24万元，占比34.84%。
四、关于潜江市发展和改革委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）
潜江市发展和改革委员会2017年度财政拨款收入总计1009.74万元，财政拨款支出总计1224.19万元。与上年相比，财政拨款收入减少116.34万元，下降10.33%；财政拨款支出增加390.21万元，增长46.78%。
五、关于潜江市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）
（一）财政拨款支出决算总体情况。
潜江市发展和改革委员会2017年度财政拨款支出1224.19万元，占本年支出合计的95.55%。与上年相比，财政拨款支出增加390.21万元，增长46.78%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（按支出功能科目分“类”进行说明）
潜江市发展和改革委员会2017年度财政拨款支出1224.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1156.5万元，占比94.47%；社会保障和就业（类）支出67.69万元，占比5.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）
潜江市发展和改革委员会2017年度财政拨款支出年初预算为 1219.11万元，支出决算为1224.19万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的5.08万元，主要原因：年中追加预算。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1011.81万元，支出决算为1156.5万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加预算。
2.社会保障和就业支出。年初预算为71.58万元，支出决算为67.69万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是年中有退休、调入调出人员。
六、关于潜江市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）
潜江市发展和改革委员会2017年度财政拨款基本支出777.94万元，其中：
（一）人员经费663.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费114.83万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于潜江市发展和改革委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
潜江市发展和改革委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.25万元，支出决算为45.41万元，完成预算的55.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.71万元，完成预算的53%；公务用车购置及运行费支出决算为15.16万元，完成预算的92.15%；公务接待费支出决算为15.16万元，完成预算的25.78%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定、省六条意见及市有关规定执行。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.26万元，增长5.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加3.71万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元，增下降6.07%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降3.6%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是省发改委经济体制改革办事处举办长江经济水环境出国考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定、省六条意见及市有关规定执行降低公车运行成本；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定、省六条意见及市有关规定执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.71万元，占8.17%；公务用车购置及运行费支出决算15.16万元，占33.38%；公务接待费支出决算26.54万元，占58.45%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出3.71万元。主要用于省发改委经济体制改革办事处举办长江经济水环境出国考察3.71万元。飞机票、出国考察费等方面支出。市发改委蔡宗清同志一人于2017年12月6日到武汉陪同湖北省发改委领导到温哥华，多伦多，纽约、旧金山等地学习供给侧结构性改革先进经验，行程共8天。
（2）公务用车购置及运行费支出15.16万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出15.16万元。主要用于开展项目稽察、节能监测、农业区划监测、对上争取项目等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量6辆。
（3）公务接待费支出26.54万元。其中：接待外市人员支出24.3万元，主要用于经济形势运行分析、省大督查、援疆活动等方面的接待活动，接待187批次、接待总人数1950人次。
八、关于潜江市发展和改革委员会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）
我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、关于潜江市发展和改革委员会2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十、关于潜江市发展和改革委员会2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目30个，共涉及预算资金635.5万元，评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
市发改委根据绩效评价要求，严格进行绩效目标管理，实现了项目申报率、项目细化率、资金细化率3个100%，资金覆盖率符合文件对本年度的要求。项目申报时间、格式和质量都符合市财政局要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了市发改委整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。经聘请社会专家综合评分，2017年度市发改委部门整体支出绩效评价自评分98分，等级为优。
关于预算投入指标与效益指标的评价情况
1、资金投入基础工作管理（总分值25分）。
１）预算完成率（10分）。2017年支出合计1281.09万元，预算数1219.11万元
2）预算调整率（总分值5分）。预算调整率为5%。
3）支出进度率（总分值5分）。上半年实际支出463.92万元，半年支出进度率为36.21%；部门前三季度实际支835.15万元，前三季度支出进度率65.2%。原因为三笔支援资金的拨付需根据市政府决策部署及对方项目进展情况来拨付，其中对口支援巴东30万元资金为9月拨付，90万元支援新疆资金为8月拨付，110万元支援新疆资金为12月拨付。
4）预算编制准确率（总分值5分）。潜江市发改委非税收入5.52万元，预算编制准确率≤20%。
2、预算管理（总分值15分）。
1）三公经费控制率（总分值5分）。2017年三公经费预算安排数为82.25万元，实际支出数为45.41万元，三公经费控制率为55.2%。
2）资产管理规范性（总分值5分）。2017年，我委对资产情况进行了全面清查，彻底摸清了资产底数，做到底数清、情况明。本着资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的原则，认真做好资产管理各项工作，新增资产配置均按预算执行；资产有偿使用、处置按规定程序审批；资产收益及时、足额上缴财政。
3）资金使用合规性（总分值5分）。我委2017年强抓机关财务预算绩效管理工作，把预算绩效管理纳入机关目标管理责任，并层层签订责任状。修订了《市发改委机关财务管理规定》、《潜江市发改委关于进一步规范财务报账流程的通知》预算资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定。
3.专项工作推进度（总分值60分）
（一）突出监测预警，稳定经济运行。
围绕实现年度计划目标，发挥经济运行监测分析联席会议制度作用，强化经济运行监测预警，促进经济平稳运行。共组织召开月度、季度经济形势分析会议7次，指标调度会议10次，全面启动2018年国民经济社会发展计划编制，围绕经济社会发展，分析形势、查找问题、提出对策、科学谋划。全市经济运行保持了总体平稳、稳中向好、稳中有忧的态势。地区生产总值。前三季度，全市GDP完成428.51亿元，同比增长5%。预计全年增长6%左右。规上工业增加值。1-10月，规上工业增加值同比增长5.9%。预计全年增长5%左右。固定资产投资。1-10月，全市固定资产投资完成386.78亿元，增长16.4%。预计全年完成536亿元，增长16%左右。社会消费品零售总额。1-10月，社会消费品零售总额完成187.26亿元，同比增长11.3%。预计可完成11%的年度计划目标。地方公共财政预算收入。1-10月，地方公共财政预算收入完成20.15亿元，同比增长3%。外贸出口总额。1-10月，外贸出口完成2.43亿美元，同比增长17.8%。预计可完成8%的年度计划目标。城乡居民收入。三季度，城镇常住居民人均可支配收入达到18059元，同比增长8.39%。农村常住居民人均可支配收入达到10163元，同比增长8.56%。考虑全年GDP增速，城乡居民收入可完成与经济增长同步的年度计划目标。
（二）突出重点项目，扩大有效投资。
坚持把“抓重点项目、扩有效投资”作为第一要务。一是立足早字抓策划。早准备，早动手，狠抓“两库”（项目建设库、项目储备库）建设，入库项目694个，总投资2573.4亿元，其中储备库项目362个，总投资1532.8亿元；建设库项目332个，总投资1040.6亿元。二是立足深字抓前期。建立健全集中办公、限时办结、容缺预审、秘书服务等工作制度，促进项目前期工作提速。今年以来，共组织项目前期分片集中办公10次，办理项目96个，办结项目64个。三是立足实字抓管理。对5个省督产业项目和市领导包联重点项目，实行重点项目路线图管理，倒排工期，明确责任人、时间表、任务单，按图作战。四是立足快字抓进度。坚持问题导向，分层分类交办问题，加大问题解决力度，加快项目建设进度。5个省督重大产业项目全部开工建设，共完成投资16.64亿元，占年度投资计划83.2%，获得省督查组充分肯定，认为我市“主动作为，务实重行，在投资项目和招商引资工作上有部署、有安排、有落实、有检查、有考核，真招商、真服务、真投资，扎实推进重大产业项目建设，有力地促进了实体经济发展”。
（三）突出研究分析，当好参谋助手。
坚持服务大局想大事，积极主动谋发展。围绕城市转型、经济稳定增长、虾稻产业发展等重要事项调查研究，提供决策参考。一是谋形势。《稳定经济增长若干思考》、《潜江转型工作动态》、《立足虾稻特色产业 深化农业供给侧结构性改革》得到各级领导认可，提供了决策参考。二是谋规划。科学制定年度计划，确保“十三五”规划有序实施。组织编写《潜江市“十三五”推进基本公共服务均等化规划》，促进公共服务均等化水平提高。编制《潜江市热电联产规划》，加快能源项目规划建设。三是谋政策。积极对接国省政策和试点示范，牵头制定全市供给侧结构性改革总体实施方案、国家循环经济示范县、园区循环化改造示范试点、国家农村产业融合发展示范园、《潜江市鼓励发展服务业暂行办法》、PPP项目操作规程等多个政策意见和方案。
（四）突出重点任务，加快改革攻坚。
扎实履行经济体制改革专项领导小组办公室牵头职能，加强改革协调调度，推进各项重点改革任务落地。一是深化供给侧结构性改革。制定深化“三去一降一补”、实体经济发展、农业供给侧结构性改革、关键领域改革四个改革路线图，统筹推进供给侧改革各项任务落地。二是加快投融资体制改革。推广应用投资项目在线审批监管平台，实现审批部门平台应用全覆盖，修订出台《潜江市政府投资管理办法》。加快推进PPP项目建设，完善PPP运营体制机制，组织召开PPP专题讲座两次，项目推介会一次，建立PPP项目库，共入库项目53个，其中按照路线图重点推进8个PPP项目建设。成功争取成为全省运用PPP模式推进城乡供排水一体化试点县市之一。三是推进国家改革试点。全国中小城市综合试点基本完成10万亩“虾稻共作”基地建设，全国循环经济示范县全面启动推进15个专项行动，潜江经济开发区循环化改造中期评估顺利通过，拟调整实施15个项目。四是加快信用体系建设。完成一个目录、一个系统、一个网站、一套制度，即编制《潜江市公共信用信息目录》，建成运用市信用信息汇集系统，上线运行“信用潜江”网站，建立“七天双公示、一周零报告”、“红黑榜”、联合奖惩等工作制度。推动市政府门户网站与“信用中国”、“信用湖北”、“信用潜江”联通。大力推进政务诚信建设，共向省信用平台有效推送13016条行政许可信息、1364条行政处罚信息。
（五）突出重点保障，努力改善民生。
以改善民生三年行动计划为抓手，推进社会事业和民生项目建设。一是加快推进民生项目。落实市委市政府三大亮点片区建设部署，将东荆新区奥体中心、文化中心等6个民生项目纳入全市PPP项目库，运用PPP模式推进项目建设。推进返湾湖湿地公园开展PPP项目前期，目前已完成社会资本方竞争性磋商预审。二是稳步推进精准扶贫。将精准扶贫与扶持贫困村全面发展有机结合，强化人员、经费、物资等全方面保障，推进产业、民生、基础、生态等全方位扶贫。今年，共为对口帮扶村莲市村争取项目资金10万元，光伏扶贫项目加快推进。我委扶贫工作在省纪委“两率一度”检查中，得到好评。三是大力推进节能监管。结合“双随机一公开”监管执法，狠抓正豪华盛、金华润等重点用能企业节能监管。大力开展节能低碳宣传教育。三季度，我市万元GDP能耗下降10.36%。
（六）突出对接争取，获取政策红利。
摸准吃透国省政策导向和资金投向，不断强化规划、资金、项目、指标、示范等政策红利争取。规划方面，对接《湖北省小龙虾产业发展规划》，争取将我市列为全省稻田和池塘养虾示范区、种业布局示范区、加工布局示范区，确立我市龙虾产业在全省的领先地位。指标方面，争取金澳科技230万吨进口原油使用资质。共申报中伦国际纺织城等6家企业棉花和粮食进口关税配额48000吨。示范方面，申报龙湾镇成为全省农村产业融合发展试点示范乡（镇），以龙湾、熊口等地为核心区的国家农村产业融合示范园以全省排名第一的位次上报国家发改委。资金方面，截止目前，共争取中央和省预算内投资项目44个，资金21128万元（主要因2015年农垦危改资金下达到2016年、2017年项目资金尚未下达，今年累计到位资金比去年减少8026万元）。抢抓2018年中央、省预算内投资申报提前机遇，共申报项目53个，拟争取资金37610万元。
（七）突出职能转变，加强自身建设。
适应全面从严治党新要求，以“三提高”、“两学一做”、十九大精神学习为载体，不断加强党风廉政建设，着力打造政治坚定、业务精湛、务实重行、清廉担当的发改干部队伍。今年以来，开展“支部主题党日活动”10次，讲廉政党课10次，参观廉政教育基地1次，签订廉洁家书40份，制定《市发改委全面从严治党主体责任清单》，组织全委签订党风廉政建设责任书30份，大力开展“三提高”活动问题查摆整改，共自查整改问题19个。坚持“谋事、干事、成事”原则，做到让想干事者有舞台、能干事者有地位、干成事者有奔头。今年，共向市委推荐提拔干部8人次，其中5人次为年轻干部，引进博士、研究生等高学历专业人才5人，营造干事创业、争先上进的良好氛围。
在看到成绩的同时，我们也深刻意识到，工作中还存在一些突出问题和困难。一是工作力量有待进一步加强。近年来，我们通过招考、选调、引进等多种方式充实了单位人员力量，全委年轻干部超过总人数的70%，但是许多工作仍然面临人手不够、力量不足的问题，需要进一步强化工作力量。例如综合改革科在承担全市经济体制改革办、PPP办、援疆办等市级工作任务的同时，还负责委内两圈两带、地区经济等工作，但是人员仅为4人，明显不能满足工作需要。二是工作成效距“三提高”要求还有差距。市委推进三提高活动以来，我们对照要求，全委上下在工作标准、落实速度、担当勇气上都有了很大的提高，一批年轻干部迅速成长、一些重要工作取得成效，但是对比“三提高”要求还有一定差距，有些干部还存在畏难、畏险的情绪，需要进步一加强教育整改。
评价工作中发现的主要问题：
潜江市发改委努力贯彻执行国家的方针政策，加强预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2017年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在以下问题：
1.预算不精准；
2.前三季度支出进度率不均衡；
独立评价意见和建议
1、加强预算管理。进一步增强预算编制的科学性和准确性，细化预算项目。严格预算支出管理，增强预算约束机制，加强费用管理。
2、完善内部控制。修订和完善机关财务管理制度、费用报账制度、公务接待管理办法等制度。
3、组织财务人员培训。加强对我会会计、出纳及主管财务负责同志的业务培训，重点加强预决算管理、财经纪律政策掌握等方面的培训，提高财务人员工作能力和职业素养。
十一、其他重要事项的情况说明
（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）
（一）机关运行费
机关运行费包括委机关，节能监测中心、区划办、综改办、项目稽察办、社会信用体系办、铁路办、援疆办等机构2017年机关支运行经费支出决算114.83万元，比上年增加48.74万元，增长73.74%，增加的主要原因是我委更换办公大楼，招考、人才引进事业单位人员。
（二）政府采购情况
2017年度，潜江市发改委政府采购2宗，支出总额15.57万元，其中：政府采购桌椅、电脑等支出15.57万元、占100%，单位更换办公地点购置办公桌椅、单位招考新进人员购电脑、打印机等固定资产。
（三）国有资产占有使用情况
具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，如截至 2017年12月31日，我委固定资产为3968773.01元。潜江市发改委共有车辆6辆，价值1230948.01元；通用设备 998930元；专用设备47470元；构筑物173100元；家具用具装具183660元；房屋1334664元；无形资产1元。
（四）其他情况
十二、名词解释
对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是按规定运用的售房收入、存款利息收入等。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：批为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办支用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 潜江市发改委2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
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