2020年度潜江市供销合作社部门预算
2020年度潜江市供销合作社部门预算编制说明
第一部分 潜江市供销合作社概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年度潜江市供销合作社部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
（二）一般公共预算支出具体使用情况
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明
六、关于2020年部门收支预算情况的说明
七、关于2020年部门收入预算情况说明
八、关于2020年部门支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度潜江市供销合作社部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
2020年度潜江市供销合作社部门预算
2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市供销合作社概况
一、单位主要工作职能
（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。
（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。
（三）按照市政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品及烟花爆竹经营进行组织、协调和管理。
（四）对基层社进行指导、协调、监督服务。
（五）行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（六）完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算，无二级预算单位。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 潜江市供销合作社联合社
第二部分 潜江市供销合作社2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算为331.74万元。包括：一般公共预算财政拨款231.74万元，非税收入100万元（门店租金100万元）。2020年预计支出总额为331.74万元。其中：社会保障和就业24.04万元，卫生健康11.94万元，住房保障支出25.27万元，粮油物资管理事务270.49万元。
二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出结构情况
2020年一般公共预算支出331.74万元，比上年预算数增加48.9万元，主要原因一是供销合作社综合改革完成关键之年工作经费增加，二是预算非税收入增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出24.04万元，占比7.24%；卫生健康11.94万元，占比3.6%；住房保障支出25.27万元，占比7.62%；粮油物资管理事务270.49万元，占比81.54%。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.社会保障和就业支出。2020年预算数24.04万元，比上年预算数减少136.83万元，减少7.6%，减少的原因是预算中人员经费及项目资金减少。
2.卫生健康支出。2020年预算数11.94万元，比上年预算数减少1.15万元，减少8.79%，减少的原因是预算数中人员数减少。
3.住房保障支出.2020年预算数25.27万元，比上年预算数增加3.34万元，增加15.23%，增加的原因是预算数中公积金缴纳基数增加。
4.粮油物资管理事务支出。2020年预算数270.49万元。比上年预算数增加48.69万元，增加21.95%，增加原因是供销合作社综合改革任务增加。
五、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出291.94万元，其中：
（一）人员经费194.95万元：基本工资为73.15万元、津贴55.65万元、奖金6.10万元、社会保险缴费（医保、养老保险）34.71万元、女工卫生费0.07万元、住房公积金25.27万元。
（二）公用支出93.97万元：办公费6万元、水电费4万元、邮电费4.16万元、公务用车运行及维护费4万元、差旅费6万元、维修费11万元、会议费7万元、培训费3.5万元、公务招待费6.8万元、工会经费3万元、其他商品和服务支出38.51万元。
（三）对个人和家庭支出3.02万元：退休费1.27万元、生活补贴1.75万元。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
本部门2020年“三公”经费预算数为29.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.8万元，公务用车购置费用0元，公车运行费10万元。2020年“三公”经费预算比上年预算数增加9万元，增加43.27%。其中公车运行费增加2万元，公务接待费用增加7万元，主要原因是：预计在2020年内招商工作任务增加，同时为供销合作社综合改革验收结账年，上级单位验收检查及系统内学习考察交流次数会增加，相应公务接待支出及公车运行费用支出增加。
五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明
本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2020年部门收支预算情况的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出、粮油物资管理事务。本部门2020年收支总预算331.74万元。
七、关于2020年部门收入预算情况说明
本部门2020年收入预算331.74万元，其中：一般公共预算拨款收入331.74万元，占100%。
八、关于2020年部门支出预算情况说明
本部门2020年支出预算331.74万元，其中：基本支出291.94万元，占88%；项目支出39.8元，占12%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
本部门2020年机关运行经费预算270.49万元。比上年预算数增加48.69万元，增加21.95%，增加原因是预算中人员经费、项目资金、供销合作社综合改革任务增加。
（二）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额8.78万元，主要用于办公家具及办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
本部门截至截至2019年12月31日，总资产价值341921.53元，其中:1.无形资产：土地1处，价值1元；2.房屋2栋，价值182278.12元；通用设备价值41264.76元（包括电脑、路由器、打印机、空调），家具价值1646.5元；因公用车车辆1辆，价值116731.15元。
（四）预算绩效情况
2020年本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算39.8万元。
第三部份 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。
2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位收职工生活费。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。
5.社会保障和就业支出：指本单位未职工所缴纳的社保、职业年金。
6.医疗卫生支出：指本单位为职工上缴的医疗保险支出。
7.住房保障支出：指本单位为职工上缴的住房公积金支出。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指扶贫办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费：为保障扶贫办行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2020年度潜江市供销合作社部门预算表
一、财政拨款收支总表（部门公开表1）
二、一般公共预算支出表（部门公开表2）
三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）
四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）
五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）
六、部门收支总表（部门公开表6）
七、部门收入总表（部门公开表7）
八、部门支出总表（部门公开表8）
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