潜江市供销合作社联合社

2020年潜江市供销社幼儿园部门预算编制说明

一、基本情况

我园现有教职员工47人，其中：退休职工10人。现设有8个班级即：小班、中班、大班、学前班。编委核定我园事业编制18名，现有12人。

二、工作职责

依法治园，以德治园

一)、根据党的方针、政策和国家的法律、法规及教育行政部门的要求，从本园的实际出发，制订幼儿园章程、发展阶段目标和措施，切实组织实施，不断提高保教质量和办园效益。

二)、加强幼儿园的科学管理，组织制定和实施幼儿园各项规章制度，并认真检查执行情况。

三)、贯彻勤俭办学原则;建立健全财务规章制度，严格财务管理，合理编制预算;搞好园所环境建设，关心教职员工的生活，不断改善办园条件。

四)、发挥幼儿园的积极作用，参与社区教育活动，并依靠社区努力促进幼儿园教育、家庭教育、社区教育的协调一致，形成良好的育人环境。

五)、配合上级做好教职员工的政治思想教育工作，调动大家的积极性和创造性，支持群体组织开展各项活动。

六)、完成上级交办的其他工作。

三、收入情况

2020年预计幼儿报名费总额为212万元。其中预计纳入国库非税收入为212万元。

四、支出情况

2020年预计支出总额为212万元。其中：工资福利支出159万元，医疗保险9万元，养老保险15万元，公用支出29万元。

工资福利支出中：基本工资为128万元。

日常公用用支出中：办公费2万元、水电费2.2万元、公务接待费3万元、公务用车运行及维护费（幼儿校车费）7.6万元、差旅费2万元、维修费3万元、培训费1.2万元、其他商品及服务支出8万元。

潜江市供销社幼儿园2020年部门预算编制表