潜江市经济和信息化局

目  录

第一部分 潜江市经济和信息化局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江市经济和信息化局2021年部门预算

情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）其他情况

十、名词解释

第三部分  潜江市经济和信息化局2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我局将2021年度部门预算予以公开。

第一部分 潜江市经济和信息化局单位概况

    一、主要职能

(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关政策规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

(二)拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构和政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。

(三)监测分析全市国民经济运行情况；收集、整理、分析和发布经济信息；组织重要物资紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调解决日常经济运行中的突出和重大问题，并向市政府提出意见和建议。

(四)主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。

(五)提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造，技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果的产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

(六)组织拟订市域经济发展规划，指导培养发展特色产业和产业集群；监测分析市域经济发展动态，协调解决市域经济发展中的重大问题；负责区、镇、场、办事处经济目标考核工作。

(七)负责中小企业发展中的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计工作；提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议；监测分析各类中小企业发展动态，协调解决有关问题；负责工业企业现代企业制度建设工作；提出中小企业融资的政策建议；宣贯中小企业相关法律、政策及措施；负责企业负担监督工作；根据中央、省文件要求，推动民营经济政策落实。

(八)拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用，清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用，清洁生产促进规划，组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(九)统筹推进信息化工作，拟订电子信息产业的发展规划，监测电子信息产业的运行状况，承担电子信息产品制造行业管理工作，做好电子信息产业制造业经济指标月报与年报工作；指导推进信息化和工业化融合，拟订信息化发展规划和实施计划，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程，促进企业智能化发展；拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划，提出政策建议；；承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

(十)协调信息安全保障体系建设，承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜；推动信息资源和信息基础设施的综合利用，协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展；拟订软件和信息服务业的发展规划，提出政策建议，做好软件业经济指标月报与年报工作；负责电子电器产品维修行业管理；承担市信息化领导小组、市国防信息动员办公室日常工作

(十一)组织协调规范性文件的起草，负责检查督促有关法规政策的贯彻执行；依法维护企业合法权益，承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作；推动机关依法行政、普法教育工作；监督检查企业负担情况，协调处理涉及企业负担的重大事项；受理涉及增加企业负担的举报、投诉；承担市经信局行政审批职能。

(十二)市委军民融合发展委员会办公室设在市经济和信息化局，接受市委军民融合发展委员会的直接领导，承担市委军民融合发展委员会具体工作。设市委军民融合发展委员会办公室秘书科，负责处理市委军民融合发展委员会办公室日常事务。市经济和信息化局的内设机构根据工作需要承担市委军民融合发展委员会办公室相关工作，接受其统筹协调。

(十三)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 2019年根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈潜江市经济和信息化局机构编制事项调整方案〉的通知》（潜办文〔2019〕18号）文件精神，市经信委内设7个科室，1个机构。

 内设科室（7个）：办公室、经济运行科、规划和技术改造科、区域经济科、中小企业科、电子信息产业科、政策法规科。

一个机构：市委军民融合发展委员会办公室。

 二级单位（6个）：潜江市中小企业服务中心、潜江市电力行政执法监察大队、湖北省乡镇企业函授中专学校潜江市函授站、潜江市县域经济发展办公室、家电维修管理办公室、潜江市工业促进会资产管理办公室。

第二部分    潜江市经济和信息化局

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

  财政拨款收支总预算2360.38万元。

其中，经济和信息化局本单位财政拨款收支总预算2003.99万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1983.99万元，非税收入20万元。支出包括：一般公共服务支出1933.16万元（包括基本支出368.65万元、项目支出1635.34万元）。

工业促进会资产管理办公室财政拨款收支总预算356.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款176.39万元，非税收入180万元。支出包括：工资福利支出284.94万元、对个人和家庭的补助支出27.67万元、一般商品和服务支出43.78万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

  2021年一般公共预算支出2360.38万元。

其中，潜江市经济和信息化局本单位2021年一般公共预算支出2003.99万元，比上年执行数增加57万元，主要原因是工资福利增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出1933.16万元，占96.47%；社会保障和就业（类）支出35.75万元，占1.78%,卫生健康支出13.02万元，占0.65%，住房保障支出22.06万元，占1.1%。

工业促进会资产管理办公室2021年一般公共预算基本支出356.39万元，其中：人员经费321.61万元，公用经费43.78万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

  潜江市经济和信息化局本单位一般公共预算支出具体使用情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021年预算数1933.16万元，比上年执行数增加54.54万元，增加2.9%，增加的原因行政人员增加。

  2. 社会保障和就业支出2021年预算数为35.75万元，比上年增加0.73万元，增加2.08%，增加的原因是行政人员增加。

  3. 卫生健康支出13.02万元，比上年增加1.31万元，增加11.19%，增加的原因是行政人员增加。

  4. 住房保障支出2021年预算数为22.06万元，比上年增加0.42万元，增加1.94%，增加的原因是行政人员退休，按财政口径填报。

工业促进会资产管理办公室2021年一般公共预算支出具体使用情况如下：

1.人员经费321.61万元，主要包括：基本工资56.36万元，津贴补贴49.73万元，奖金84.05万元，医疗保险13.83万元，养老保险26.78万元，女工卫生费0.1万元，其他人员支出30万，绩效工资3.85万元，住房公积金20.24万元，离休费22.77元，退管费4.9万元。

2.公用经费43.78万元，主要包括：办公费11.5万元、水电费0.3万元、邮电费0.1万元、维修费6.2万元、工会经费2.1万元、其他商品和服务支出23.58万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出725.04万元。

其中，潜江市经济和信息化局本单位2021年一般公共预算基本支出368.65万元，其中：（一）人员经费326.39万元，主要包括：基本工资125.26万元，津贴补贴71.23万元，奖金5.17万元，医疗保险13.02万元，养老保险32.95万元，女工卫生费0.26万元，其他人员支出30万，绩效工资26.44万元，住房公积金22.06万元，对个人家庭补助支出7.69万元。（二）公用经费34.57万元，主要包括：办公费3万元、水电费3.72万元、邮电费1.73万元、公务用车维护费2.9万元、差旅费2.5万元、维修费1.05万元、会议费5万元、培训费2.6万元、招待费4.2万元、工会经费4.12万元、因公出国（境）费1.9万元、其他商品和服务支出1.85万元。

工业促进会资产管理办公室2021年一般公共预算基本支出356.39万元，其中：（一）人员经费321.61万元，主要包括：基本工资56.36万元，津贴补贴49.73万元，奖金84.05万元，医疗保险13.83万元，养老保险26.78万元，女工卫生费0.1万元，其他人员支出30万，绩效工资3.85万元，住房公积金20.24万元，离休费22.77元，退管费4.9万元。（二）公用经费43.78万元，主要包括：办公费11.5万元、水电费0.3万元、邮电费0.1万元、维修费6.2万元、工会经费2.1万元、其他商品和服务支出23.58万元。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年“三公”经费预算数为15.2万元，其中：因公出国（境）费1.9万元，公务用车维护费2.9万元，公务接待费10.4万元。2021年“三公”经费预算比上年执行数减少2.01万元，主要原因是：按要求压减三公经费。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、非税收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。本部门2021年收支总预算2360.38万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

2021年收入预算2360.38万元。

其中，潜江市经济和信息化局本单位2021年收入预算2003.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1983.99万元，非税收入20万元。

 工业促进会资产管理办公室2021年收入预算356.39万元，其中：一般公共预算拨款收入176.39万元，非税收入180万元

八、关于2021年部门支出预算情况说明

  2021年支出预算2360.38万元。

其中，潜江市经济和信息化局本单位2021年支出预算2003.99万元，其中：基本支出368.65万元，占18.4%；项目支出1635.34万元，占81.6%。

工业促进会资产管理办公室2021年支出预算356.39万元，其中：基本支出356.39万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

  2021年机关运行经费368.65万元，比上年预算增加27.22万元，增加7.97%，增加原因是行政人员增加。

1. 政府采购情况

潜江市经济和信息化局本单位2021年预计政府采购办公桌椅5套，文件柜8组，计算机9台，电话5个，复印机1台，打印机5台，碎纸机1台，凭证装订机1台。

下属工业促进会资产管理办公室2021年预计政府采购打印机、计算机、传真机、等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

 潜江市经济和信息化局本单位截至2020年12月31日,本部门资产总额为1259.06万元,主要包括固定资产和流动资产及无形资产。2021年新增固定资产1.8万元。主要是新增北片指挥部办公室机构，人员需要配置办公用品，购入打印机、电脑等固定资产。

 下属工业促进会资产管理办公室截至2020年12月31日,本部门资产总额为522.6万元,主要包括固定资产和流动资产。2021年新增固定资产1.97万元。主要是新增人员需要配置办公用品，购入办公桌椅、打印机、空调、电脑等固定资产。

（四）预算绩效情况

 目标1：保障各项工作正常运行。                           

 目标2：统筹推进信息化工作，推进信息化和工业化融合。 

 目标3：工业行业管理，拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

 目标4：组织拟订县域经济发展规划和政策，指导县域培育发展特色产业和产业集群；检测分析县域经济发展动态；负责县域经济目标考核工作。

（五）其他情况

  无。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

第三部分  潜江市经济和信息化局2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）