潜江市经济和信息化局

目  录

第一部分  潜江市经济和信息化局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

第二部分  潜江市经济和信息化局

2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市经济和信息化局2020年度收入支出决算总体情况说明

二、关于潜江市经济和信息化局2020年度收入决算情况说明

三、关于潜江市经济和信息化局2020年度支出决算情况说明

四、关于潜江市经济和信息化局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于潜江市经济和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于潜江市经济和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于潜江市经济和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于潜江市经济和信息化局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于潜江市经济和信息化局2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于市经济和信息化局2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分  单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

2020年度部门决算于2021年10月11日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。

第一部分  潜江市经济和信息化局单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

(一)贯彻落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关政策规章；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。

(二)负责编制并组织实施工业经济运行年度调控指导计划；参与全市经济发展中长期规划和年度计划编制；负责下达组织实施工业经济运行的年度调控方案；负责全市工业经济运行的监测分析，跟踪了解宏观调控政策的执行情况，协调解决经济运行中的突出问题；负责工业经济效益考核目标制定、检查、考核。

(三)负责生产要素的协调工作；负责食盐生产企业进入流通领域的审核、申报、监督工作；负责化学工业、农药生产企业的生产资质审核、生产许可证联合申报、监督管理工作；负责国际禁止化学武器一、二、三、四类企业的监控管理工作；负责汽车工业的发展与监管工作；负责工业企业的节能减排和清洁生产工作；抓好本行业所负责领域安全生产监督管理工作；负责应急物资、重要物资的紧急调度。

(四)负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施，监测分析和协调处理日常电力运行工作；负责全市安全用电、节约用电和计划用电工作；依法管理供电营业区域划分工作；参与拟订电力行业发展规划和电价调整工作；负责履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法权；指导农村电气化发展规划及改革工作；负责交通部门的综合协调，协调重点港、站的疏运；参与综合交通重点工程可研方案的审定；负责协调重要物资的紧急调运及特殊情况下的运输组织协调；组织协调各种运输方式的衔接，推进运输方式的改革。

(五)组织拟订工业和信息化发展规划；提出工业固定资产投资规模和方向的建议；监测分析企业技术改造运行状况及趋势，研究提出企业技术改造建议；贯彻落实工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准；推动技术创新和产学研结合；指导行业质量管理工作；负责工业企业对外经济合作交流的有关工作；负责招商引资工作；贯彻落实推进医药产业发展的相关政策，监测分析医药产业运行情况。

(六)拟订市域经济发展规划、年度目标政策措施并组织实施；研究分析经济发展中的重大问题，提出促进市域经济发展的建议措施；拟订培育产业集群的政策措施，促进产业集群发展；贯彻执行国家产业政策，研究提出全市产业发展方向，监督检查产业政策实施情况，协调解决执行中的重大问题；负责协调武汉城市圈内产业对接及相关工作；指导推进市域经济新型工业化、产业化和城镇化工作；负责县域经济主要指标统计工作；负责市域经济目标考核工作；负责有关市域经济、产业集群的项目申报及政策争取、落实工作。

(七)承担中小企业发展的宏观指导，会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施；组织推进中小企业成长工程，对乡镇提出考核意见；提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议；监测分析各类中小企业发展动态，协调解决有关问题；负责工业企业现代企业制度建设工作；提出中小企业融资的政策建议；宣贯中小企业相关法律、政策及措施；负责企业负担监督工作；根据中央、省文件要求，推动民营经济政策落实。

(八)拟订电子信息产业的发展规划，监测电子信息产业的运行状况，承担电子信息产品制造行业管理工作，做好电子信息产业制造业经济指标月报与年报工作；指导推进信息化和工业化融合，拟订信息化发展规划和实施计划，协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程，促进企业智能化发展；拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划，提出政策建议；协调信息安全保障体系建设，承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜；推动信息资源和信息基础设施的综合利用，协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展；拟订软件和信息服务业的发展规划，提出政策建议，做好软件业经济指标月报与年报工作；负责电子电器产品维修行业管理；承担市信息化领导小组、市国防信息动员办公室日常工作。

(九)负责检查督促有关法规政策的贯彻执行；依法维护企业合法权益，承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作；推动机关依法行政、普法教育工作；监督检查企业负担情况，协调处理涉及企业负担的重大事项；受理涉及增加企业负担的举报、投诉；承担行政审批相关工作。

(十)负责处理市委军民融合发展委员会办公室日常事务。

(十一)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。

第二部分  潜江市经济和信息化局

2020年部门决算情况说明

一、关于潜江市经济和信息化局2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3199.89万元，支出总计2523.84万元。与上年相比，收入增加1903.25万元，上升146.78%，支出增加1420.56万元，上升128.76%。

二、关于潜江市经济和信息化局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3199.89万元，其中：财政拨款收入3199.89万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%.

三、关于潜江市经济和信息化局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2523.84万元，其中：基本支出541.66万元，占比21.46%；项目支出1982.18万元，占比78.54%。

四、关于潜江市经济和信息化局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江市经济和信息化局2020年度财政拨款收入总计3199.89万元，财政拨款支出总计2523.84万元。与上年相比，财政拨款收入增加1993.2万元，增加165.18%；财政拨款支出增加1500.28万元，增加146.57%。

五、关于潜江市经济和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

潜江市经济和信息化局2020年度财政拨款支出2523.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1500.28万元，增加146.57%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

潜江市经济和信息化局2020年度财政拨款支出2523.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2523.84万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

潜江市经济和信息化局2020年度财政拨款支出年初预算为1946.99万元，支出决算为2523.84万元，超出年初预算的30%。决算数大于预算数的576.85万元，主要原因：由于疫情影响，有中央疫情防控专项资金拨付至我局，使支出决算大于年初预算。

六、关于潜江市经济和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江市经济和信息化局2020年度财政拨款基本支出541.66万元，其中：

（一）人员经费518.54万元，主要包括：基本工资82.33万元、津贴补贴57.07万元、奖金144.78万元、伙食补助费6.52万元、绩效工资23.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.68万元、职业年金缴费5.42万元、职工基本医疗保险缴费18.4万元，其他社会保障缴费2.89万元，住房公积金31.56万元，其他工资福利支出14.65万元，其他对个人和家庭的补助支出6.88万元等。

（二）公用经费23.12万元，主要包括：办公费0.91万元、印刷费0.12万元，水费0.02万元，电费5.71万元，物业管理费1.42万元，差旅费3.57万元，维修费1.64万元，劳务费0.55万元，工会经费1.02万元，公务用车运行维护费1.67万元、其他商品和服务支出2.79万元等。

七、关于潜江市经济和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潜江市经济和信息化局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.21万元，支出决算为2.97万元，完成预算的17.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的8.28%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，并且继续严格执行中央八项规定，持续缩减三公经费开支。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.28万元，减少30.12%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，降低6%；公务接待费支出决算减少1.39万元，降低57.92%。减少的主要原因受疫情影响，公务接待减少，并且继续严格执行中央八项规定，持续缩减三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.97万元，占66.33%；公务接待费支出决算1.01万元，占34%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出1.97万元。其中：公务用车运行支出1.97万元。主要用于开展机关工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

（2）公务接待费支出1.01万元，累计接待10余次，累计接待110余人。按照中央八项规定的要求，实行事前审批制度，不断减少接待费用的开支。

八、关于潜江市经济和信息化局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

无。

九、关于潜江市经济和信息化局2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

无。

十、关于市经济和信息化局2020年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。16个项目，共涉及预算资金1605.56万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

（一）项目基本情况。

1.项目立项背景和依据。

以省、市相关文件为立项依据，推动工业经济高质量发展。

2.项目绩效目标。

确保工业平稳增长，企业效益提升，确保机关正常运行。

3.经费来源和使用情况。

全部经费来源于财政局，已全部用完。

4.项目实施情况。

所有项目按照规定时间完成。

（二）绩效评价工作情况。

1.绩效评价目的。

强化完成工作的动力，能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准，使组织目标更加明确，推动全市经济工作的发展。

2.绩效评价框架。

分项目判定绩效指标，主要包括产业指标和效益指标，按相关要求及时完成每个项目的绩效评价报告。

3.评价抽样情况概述。

抽样项目按照年初绩效稳步运行，对资金进行合理管控，每项资金流出都有其依据。

（三）绩效分析及评价结论。

1.绩效分析。

涉及我单位16个项目，资金拨付使用到位，如传统产业改造升级专项资金对企业做大做强提供了有力支撑，2020年，全市累计规上工业增加值同比下降4.4%，环比收窄0.6个百分点，高于全省平均水平1.7个百分点，全省排名第4位，工业增加值占GDP比重为45.8%。全年工业用电量324103万千瓦时，同比增长0.37%，高于全省平均水平3.75个百分点。。

2.评价结论。

（1）评分结果。

完成政策到企业，项目资金发放依法依规，项目资金使用有效管理，项目资金作用成效显著。累计规上工业增加值高于全省平均水平1.7个百分点，全省排名第4，工业增加值占GDP比重45.8%，2020年全国县域经济排名第88位，较上年前进2位，圆满完成全年工业各项任务，自评分100分。。

（2）主要结论。

能较好的按照年初绩效完成项目资金拨付。

（四）主要经验及做法、存在的问题和建议。

1.主要经验及做法。

一是加强工业经济监测预警。强化对每月全市工业经济形势的分析研判，重点分析规上工业增加值等工业经济关键指标；二是大力实施中小企业成长工程。建立新进规企业培育名录库，收集规下小微工业企业基础信息，“一企一策”精准帮扶，实现存量企业进规升级和新进项目投产达效；三是加强项目审核。对项目进展情况进行监控，保障项目资金使用合理安全。

2.存在的问题及原因分析。

企业的奖补资金拨付审核周期较长。

3.建议。

优化审批流程，进一步提高奖补资金拨付效率。

十一、关于潜江市经济和信息化局政府采购情况

无。

十一、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行费

2020年机关支运行经费支出决算23.12万元，比上年减少12.39万元，减少主要原因：2019年度工会账户可用余额较足，2020年度未向其进行拨付。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020年12月31日，潜江市经济和信息化局共有车辆1辆，价值1.83万元。

（三）政府采购情况

2020年政府采购打印机5台，文件柜2组，书柜1组，计算机2台。

十二、名词解释

1、财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。 

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

4、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。 

5、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

6、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

7、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

第三部分      单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)