潜江市交通运输局

根据潜江市财政局潜财预【2023】1号文件2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市公路事业发展中心2023年度部门预算情况说明

一、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算是交通运输局所属二级单位预算。

财政拨款收支总预算3068.19万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2710.72万元，单位资金其他收入357.47万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出2710.72万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

1、人员经费1852.05万元，主要包括：基本工资532.48万元、津贴补贴102.84万元、其他工资福利性支出417万元、绩效工资268.34万元、基本养老保险145.05万元、基本医疗保险55.21万元、其他各项保险7.23万元、职业年金59.06万元、住房公积金172.82万元、抚恤金40万元、生活补助24.84万元、其他对个人和家庭的补助27.18万元。

2、公用项目经费858.67万元，主要包括：办公费101.53万元、印刷费2.5万元、手续费0.1万元、邮电费12.77万元、电费39万元、水费6万元、物业管理费114万元、公务车运行维护费49.6万元等。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为50.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费49.6万元，公务接待费0.6万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2710.72万元、其他收入357.47万元。

六、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算3068.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2710.72万元，占88.4%；其他收入357.47万元，占11.6%。

七、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算3068.19万元，其中：基本人员类项目支出1852.05万元，占60.36%；运转类项目支出1216.14万元，占39.64%。

八、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2023年本预算单位政府采购预算总额373.03万元。

2、国有资产占有使用情况

我单位在国有资产管理方面严格按照国家有关规定，资产相符、账实相符、账表相符、账证相符。

3、预算绩效情况

市财政局已聘请三方机构对我单位2023年度的项目绩效目标申报进行了审核。

九、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

2、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

9、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分潜江市公路事业发展中心2023年部门预算表

一、 部门收支总表（部门公开表1）

二、 收入总表（部门公开表2）

三、 支出总表（部门公开表3）

四、 财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、 一般公共预算支出（部门公开表5）

六、基本支出（部门公开表6）

七、 一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、 政府性基金表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

附件：部门预算草案报表-公路事业发展中心部门预算.xls

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