潜江市教育局

2019年度教育部门决算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

九、名词解释

第三部分2019年度部门决算表

2019年度部门决算于2020年10月10日由市财政局下达批复通知，按照《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》等有关规定，我单位现将2019年度部门决算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的教育方针、政策和国家教育法律、法规，研究和制定本市教育事业发展战略、发展规划。

（二）综合指导本市教育管理工作，统筹规划，协调指导教育教学改革。

（三）统筹管理本部门教育经费，监督测评教育经费筹措和使用管理情况。

（四）统筹管理全市基础教育、职业教育、成人教育等教育工作。

（五）负责本市的教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作。

（六）负责本市教学研究工作及教育系统的信息化建设工作。

二、部门决算单位构成

教育部门纳入2019年部门决算编制范围的单位有123个，包括机关本级和所属的二级单位等，详细情况见附表。

第二部分  部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表）

2019年度总收入94567.45万元，总支出95654.51万元。与上年相比，收入增加1061.7万元，增长1.13％，支出增加450.29万元，增长0.47％.

二、收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表）

本年收入合计94567.45万元，其中：财政拨款收入75962.87万元，占比80.33％；事业收入6113.72万元，占比6.46％；其他收入12490.86万元，占比13.21％。

三、支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表）

本年支出合计95654.51万元，其中：基本支出86117.3万元，占比90.03％；项目支出9537.21万元，占比9.97％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表）

2019年度财政拨款收入总计75962.87万元，财政拨款支出总计79635.44万元。与上年相比，财政拨款收入增加2001.75万元，增长2.71％；财政拨款支出增加1945.95万元，增长2.5％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表）

2019年度财政拨款支出79635.44万元，占本年支出合计的83.25％。主要用于以下方面：教育支出78480.39万元，占比98.55％；社会保障和就业支出1155.05万元，占比1.45％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表）

2019年度财政拨款基本支出72691.39万元，其中人员经费65414.2万元，公用经费7277.19万元。

（一）人员经费65414.2万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、其他）及对个人和家庭的补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他）。

（二）商品和服务支出6591.87万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）其他资本性支出666.84万元，主要包括设备购置、信息网络及软件购置更新、其他。

（四）债务利息支出18.48万元，主要指国内债务付息。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表）

2019年度“三公”经费支出49.55万元，比上年增加14.31万元，增长40.61％。

（一）公务用车购置及运行费35.66万元，占比71.97％，其中：公务用车购置费17.5万元，属于1辆应急用车。公务用车运行费18.16万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。。年末公务用车保有量11辆。与上年相比，公务用车运行费减少2.33万元，下降11.37﹪，主要原因是:严格执行公务用车管理办法，单位公务用车保有量减少。

（二）公务接待费13.89万元，占比28.03％。主要用于各项调研、交流学习、开展活动等方面的接待活动，累计接待299批次、接待总人数2184人。与上年相比减少0.86万元，下降5.83%，主要原因是:严格执行中央八项规定。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年度教育局机关总支出847.7万元，其中行政运行经费支出519.71万元（包括工资福利支出427.21万元、商品和服务支出74.88万元、对个人和家庭补助支出17.25万元、资本性支出0.37万元），一般行政管理事务支出259.58万元（项目支出），归口管理的行政单位离退休支出68.41万元。

（二）政府采购执行情况

2019年度教育部门政府采购金额为6484.51万元，其中货物类1593.48万元，工程类4690.33万元，服务类200.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，教育部门公务用车保有量为11辆，单价50万元以上通用设备1台（套）。

九、名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。  

3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。  

4.上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。  

5.基本支出：为保障机构正常运转，完成教学、科研等日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。  

6.项目支出：为完成特定的工作任务或教育事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

第三部分部门决算表

（一）收入支出决算总表（公开01表）

（二）收入决算表（公开02表）

（三）支出决算表（公开03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （公开08表）

                       2020年10月23日