潜江市农业农村局

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

一、单位主要职能

(一)宣传贯彻执行党和国家及省有关农业机械技术推广政策。

(二)负责全市农机化新技术、新机具、新模式推广工作，制定全市农机化主推技术，完成上级业务部门下达的农机化科技推广任务。

(三)组织协调、检查指导区、镇、街道农机化技术推广项目任务落实情况，并提供先进的农机化技术信息，主持试验示范并引进新技术、新机具、新成果。

(四)宣传普及农机化知识，开展高素质农民培训工作。

(五)配合上级部门完成农机化重大项目实施，促进农业增产、农民增收 。

(六)指导各区、镇、街道建立农机技术服务网络，发布农机化信息，协助农民科技致富。

(七)负责组织推进农机化转型升级，助力乡村振兴战略实施。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入部门预算编制范围的预算单位为潜江市农机化技术推广服务中心。单位内设一个办公室和一个财务室。

三、 预算收支及增减变化情况

（一）关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：农林水支出。本部门2024年收支总预算524.16万元。

（二）关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算524.16万元，其中：一般公共预算拨款收入450.48万元，占85.94%；其他收入70.05万元，占13.36%；上年结转结余3.63万元，占0.7%。

（三）关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算524.16万元，其中：基本支出502.73万元，占95.91%；项目支出21.43万元，占4.09%。

（四）关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算450.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款450.48万元。支出包括：农林水支出450.48万元。

（五）关于2024年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出450.48万元，比上年执行数增加，主要是2024年部门预算调整。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类支出410.3万元，占91.08%；公用经费支出18.75万元，占4.16%；项目支出21.43万元，占4.76%。

2.一般公共预算支出具体使用情况

（1）人员类支出。2024年预算数410.3万元，比上年数增加13.34万元，增加3.36%，增加主要原因是2024年部门预算调整。

（2）公用经费支出。2024年预算数18.75万元，比上年数减少0.58万元，增加3%，增加的原因是2024年部门预算调整。

（3）项目支出。2024年预算数21.43，24.01万元，比上年执行数减少,2.58万元，减少10.75%，主要是2024年部门预算调整。

（六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出429.05万元，其中：

1.人员经费410.3元。主要包括：基本工资136.57万元、津贴补贴20.06万元、奖金81.00万元、绩效工资53.47万元、机关事业单位基本养老保险46.25万元、职业年金23.12万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金24.36万元、职工基本医疗保险13.24万元、其他工资福利0.02万元、退休费6.6万元、生活补助5.4万元。

2.公用经费18.75万元。主要包括：办公费4万元、印刷费2.77万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、物业管理费1万元、差旅费1.5万元、会议费0.25万元、培训费0.4万元、公务接待1万元、工会经费5.78万元、其他商品和服务1.55万元。

四、 机关运行经费安排情况

本单位属事业单位，无机关运行经费支出。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2024年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。2024年“三公”经费预算较上年无增减情况。

六、 政府采购预算安排情况

本单位2024年货物类政府采购预算为2万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年 12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、 重点项目预算绩效情况

本单位无重点项目预算绩效情况。

九、 其他需要说明的情况

本单位2024年无政府基金预算，《政府性基金预算支出表》为空表。

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障等。

3、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1收支总表.xls

2收入总表.xls

3支出总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

4财政拨款收支总表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

9项目支出表.xls