潜江市人力资源和社会保障局

目      录

第一部分   单位概况

一、 主要职责

第二部分   2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

二、关于2024年部门收入预算情况说明

三、关于2024年部门支出预算情况说明

四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  潜江市技工学校2024年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

     2024年度部门预算于2024年1月30日经潜江市财政局批复（潜财预[2024]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2024年部门预算信息予以公开。

第一部分  单位概况

一、 主要职责

    潜江市技工学校是经湖北省人民政府批准，设立的我市唯一一家技工学校，隶属于市人力资源和社会保障局。是潜江市出国劳务培训基地，移民培训基地，技能人才培训基地，安全培训基地。我校主要从事技工学历教育，短期培训，职业技能等级认定，为地方经济社会发展提供技能人才支撑。

二、机构设置情况

我单位内设有办公室、培训科；共有34人，其中事业在编人员24人（差额拨款人员20人，自收自支人员4人），其他人员10人。 

第二部分    2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、教育支出。本部门2024年收支总预算606万元。

二、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入总预算606万元，较上年增加254.81万元，增长72.56%。其中：一般公共预算拨款收入276万元，占比45.54%；其他收入320万元，占比52.81%；上年结转结余10万元，占比1.65%。

三、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出总预算606万元，较上年增加254.81万元，增长72.56%。其中：社会保障和就业支出506万元，占83.5%；技校教育支出100万元，占16.5%。

四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算276万元。收入包括：一般公共预算财政拨款276万。支出包括：教育支出100万元；社会保障和就业支出176万元。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出276万元，比上年预算数减少28万元。社会保障和就业支出减少28万元，主要原因是，2024年财政调减非税收入计划。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育（类）。2024年预算数100万元，主要用于我校教职工工资按时发放、按时缴纳五险二金。比上年预算数无增减变化。

2.社会保障和就业（类）。2024年预算数176万元，主要用于：学校公用支出，比如正常运行支出、各类培训支出等。比上年预算数减少28万元，下降13.73%，减少的原因是2024年财政调减非税收入计划。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出276万元，其中：

（一）人员经费92.67万元，主要包括：基其他工资福利性支出。

（二）公用经费83.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为3.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车运行费3万元。2024年“三公”经费预算比上年预算数减少0.65万元，下降16.05%，公务接待费、公务用车运行费减少主要原因是：严格落实中央八项规定、省委六条意见和厉行节约，控制三公经费开支。

八、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本部门2024年政府采购经费预算数为21.7万元，其中：碎纸机0.2万元，公车加油2.2万元，公车保险0.3万元，办公桌0.16万元，办公椅0.08万元，复印纸0.26万元，公务用车18万元，公车运行维护0.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有国有资产608.27万元。一是公务用车1辆，价值15.7万元；二是通用设备数量242个，价值117.7万元；三是家具/用具/装具数量282个，价值436.56万元；四是构筑物数量4个，价值4.94；五是信息数据数量4个，价值33.37万元。

（三）预算绩效情况

2024年项目绩效支出目标420万元，项目绩效均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制与评审、绩效运行监控、绩效评价等工作对预算项目绩效目标进行整合、完善，确保项目绩效重点突出，科学合理。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  潜江市技工学校2024年度部门预算表

一、收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、项目支出表（部门公开表9）

 2024年2月5日