潜江市人力资源和社会保障局

目      录

第一部分   社保局概况

一、 主要职责

二、机构设置情况

第二部分   社保局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2024部门收支预算情况的说明

七、关于2024年部门收入预算情况说明

八、关于2024年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第三部分   名词解释

第四部分  社保局2024年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表 （部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表 （部门公开表8） 

九、政府采购预算表（部门公开表9） 

2024年度部门预算于2024年1月30日经潜江市财政局批复（潜财预[2024]1号），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将2024年部门预算信息予以公开。

第一部分  社保局概况

一、 主要职责

单位主要职能是：贯彻执行中央、省、市关于基本养老保险的相关政策（国务院1999年第259号《社会保险征缴暂行条例》、湖北省人民政府2002年第230号令《湖北省社会保险费征缴管理办法》、《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》、《省人民政府关于完善企业职工基本养老保险制度的意见》、《省劳动和社会保障厅 省财政厅关于企业职工基本养老保险金计发办法的通知》）；负责全市国有企业、城镇集体企业、外商及港澳台投资企业、城镇和私营企业和其他城镇企业及其职工、实行企业化管理的事业单位及其职工、城镇个体工商户及其雇工、灵活就业人员养老保险的申报、核定、缴费；负责退休待遇的计算及发放；退休待遇的调整；企业离退休人员的社会化管理及养老保险基金的监管等。

二、机构设置情况

   潜江市社会保险事业管理局于 1986 年 10 月经编委批准成立,隶属市人社局领导。内设机构六科一室， 即：核定记录科、待遇审核科、退管服务科、稽核审计科、基金管理科、登记审核科、办公室。定人员编制58人,实际人数41人（其中：全额事业31人、自收自支10人）。为副局级事业单位（潜编[1986]159）成立时名称为“潜江县社会劳动保险服务局”,1989 年11月根据劳动部关于统一社会保险机构名称及工作职责的通知精神更名为“潜江市社会保险事业管理局”（潜编[1989]68 号）。1998 年，根据潜机编[1998]51号文件精神，市编委重新对人员定编，定为全额拨款的事业单位。

第二部分    社保局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算1118.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款1118.85万元。支出包括：社会保障和就业1118.85万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出1183.85万元，比上年预算数减少3932.06万元，减76.86%。主要是对社会保障基金补助项目减少4000万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

社会保障和就业（类）。2024年预算数1183.85万元，主要用社会保险经办机构正常业务工作。比上年预算数减少3932.06万元，减76.86%，主要原因是对社会保障基金补助项目减少4000万元。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出1183.85万元，其中：

（一）人员经费606.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利性支出。

（二）公用经费24.27万元，主要包括：差旅费、电费、会议费、工会经费、维修（护）费、公务接待费、水费、办公费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费21万元。2024年“三公”经费预算比上年预算数增加18万元，增600%，主要原因是：今年是2024年新增18万元公务用车购置预算，2023年没有此项预算。

五、关于2024年政府性基金预算支出情况说明

本部门2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业。本部门2024年收支总预算1183.85万元。  

七、关于2024年部门收入预算情况说明      

本部门2024年收入总预算1118.85万元，一般公共预算拨款收入1118.85万元，占100%。

八、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出总预算1183.85万元，其中：社会保障和就业支出1183.85万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费

社保局2024年机关运行经费预算24.27万元，比上年预算数减少了24.09万元，减少49.81%，主要原因是2024年用其他运转类项目弥补项目支出。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购33.3万元，主要是办公设备，公务用车。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有国有资产776.13万元。一是车辆1辆，价值22.94万元；二是通用设备183个，价值186.83万元；三是家具/用具/装具数量163个，价值30.08万元；四是房屋面积3165.89㎡，价值464.38万元；五是无形资产（土地使用权）面积6080㎡，价值47.5万元；六是构筑物9个，价值17.7万元；七、信息数据1个，价值6.7万元。

（四）预算绩效情况

2024年本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算488万元（含基金项目），是为了保障基本支出，确保各机构正常运行和各项工作的正常开展。

第三部分   名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

(二)其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。

    (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)机关运行经费：为保障单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  社保局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表 （部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表 （部门公开表8） 

九、政府采购预算表（部门公开表9） 

  2024年2月7日