潜江市司法局

2019年度潜江市司法局部门决算

目录

一、概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

二、2019年部门决算情况说明

1、关于潜江市司法局2019年度收入支出决算总体情况说明

2、关于潜江市司法局2019年度收入决算情况说明

3、关于潜江市司法局2019年度支出决算情况说明

4、关于潜江市司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、关于潜江市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

6、关于潜江市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、关于潜江市司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

8、关于潜江市司法局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

9、关于潜江市司法局2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10、关于潜江市司法局2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

2.部门决算中项目绩效评价结果。

11、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

12、名词解释

三、司法局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表(部门公开01表)

2、收入决算表(部门公开02表)

3、支出决算表(部门公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

2019年度部门决算于2020年10月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门决算予以公开。

第一部分  概况

一、主要职能

我单位主要职能是： 

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责协助处理市政府法律事务。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件报送备案和各地各部门规范性文件的备案审查工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担由市政府签署或市政府认为重要的法律文件的审查工作。承担市政府其他重要法律事务的研究论证工作。

（三）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

（四）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作、推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治建设工作。

（六）推动人员参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。  

（十一）负责指导、监督全市司法行政系统财务、设施、场所等保障工作。负责全市司法行政系统警车管理工作。

（十二）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府深化“互联网＋放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政府服务效率和质量。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：机关本级

第二部分    2019年部门决算情况说明

一、关于潜江市司法局2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2236.47万元，支出总计2236.47万元。与上年相比，收入增加502.74万元，增长28.99%，收入增加主要原因是年中增加项目，增拨项目经费，支出增加502.74万元，增长28.99%，支出增加主要原因是项目增加。

二、关于潜江市司法局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2205.3万元，其中：财政拨款收入2205.3万元，占比100%。

三、关于潜江市司法局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1809.5万元，其中：基本支出1311.14万元，占比72.46%；项目支出498.36万元，占比27.54%。

四、关于潜江市司法局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2205.3万元，财政拨款支出总计1797.61万元。与上年相比，财政拨款收入增加860.16万元，增加63.94%；财政拨款支出增加305.46万元，增长20.47%。

五、关于潜江市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出1797.61万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出增加305.46万元，增长20.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1797.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出1797.61万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为 1180.56万元，支出决算为1797.61万元，完成年初预算的152.26%。决算数大于预算数的617.05万元，主要原因：人员支出增加。其中：奖励性工资自筹部分、自收自支人员工资福利支出等均未纳入年初预算。

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为823.56万元，支出决算为 1307.4万元，完成年初预算的158.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法（项）。年初预算为357万元，支出决算为 490.21万元，完成年初预算的137.31%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、关于潜江市司法局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1307.4万元，其中：

（一）人员经费1182.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、公积金。

（二）公用经费124.94万元，主要包括：办公费、印刷费、 手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于潜江市司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为16.93万元，完成预算的59.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.24万元，完成预算的77.88%；公务接待费支出决算为3.69万元，完成预算的32.08%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行相关规定，立足建设节约型机关。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.7万元，下降9.1%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降6.23%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降18.18%。公务用车购置及运行费、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定及省市关于公务用车、公务接待方面的相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.24万元，占78.2%；公务接待费支出决算3.69万元，占21.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出13.24万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出14.12万元。主要用于开展社区矫正、法律援助、法治宣传、公共法律服务体系建设等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量2辆。

    （3）公务接待费支出3.69万元。其中：接待外市人员支出1.37万元，主要用于社区矫正、法治检查等方面的接待活动，全年共接待16批次、接待总人数152人次。

八、关于潜江市司法局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无

九、关于潜江市司法局2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、关于潜江市司法局2019年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出及部门整体支出全面开展绩效评价。其中，一级项目4个，共涉及预算资金280万元，评价覆盖率达到100%。 

2.部门决算中项目绩效评价结果。

2019年度针对部门整体支出开展绩效评价，我局成立绩效评价小组，开展自评，并将自评结果报财政局，并由财政局委托的第三方评价机构评价，其中社区矫正工作的顺利开展有效降低犯罪率，提高了社会安全系数，维护了我市社会稳定；公共法律服务体系建设工作为人民群众提供法律服务，为当地政府化解矛盾纠纷。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2019年机关支运行经费支出决算1307.4万元（其中：工资福利支出1180.8万元，商品服务支出119.05万元，对个人和家庭补助支出1.64万元，资本性支出5.9万元），支出比上年增加82.82万元，增长6.3%，增加主要原因是人员支出增加。

（二）政府采购情况

2019年度，政府采购1宗，支出总额27.68万元，为电脑、打印机、碎纸机等办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况.

具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，如截至2019年12月30日，市司法局共有执法车辆2辆，价值338600万元，摩托车23辆，价值129180万元；单价1万元以上通用设备5 台（套）。

十二、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款支出：指市财政拨付资金的支出。

（三）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（五）一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（六）一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（七）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

(八) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第三部分      司法局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)