潜江市司法局

2021年度潜江市司法局部门预算公开

目录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

四、关于2021年一般公共预算支出情况说明

五、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于2021年“三公”经费预算情况说明

七、 政府性基金支出预算情况

八、关于2021年部门预算收支总体情况

九、关于2021年部门收入预算情况说明

十、关于2021年部门支出预算情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释和其他需要说明的事项

十三、预算公开表格：

（一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

（二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

（三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

（四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

（五）政府性基金预算支出（部门公开表5）

（六）部门收支总表（部门公开表6）

（七）部门收入总表（部门公开表7）

（八）部门支出总表（部门公开表8）

2021年度潜江市司法局部门预算说明

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责协助处理市政府法律事务。负责协调部门之间在实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担市政府规范性文件报送备案和各地各部门规范性文件的备案审查工作。承担市政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担由市政府签署或市政府认为重要的法律文件的审查工作。承担市政府其他重要法律事务的研究论证工作。

（三）承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作，承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

（四）负责综合协调全市行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作、推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。指导依法治理和法治建设工作。

（六）推动人员参与和促进法治建设。指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

（七）指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施，指导、协调、监督全市司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。  

（十一）负责指导、监督全市司法行政系统财务、设施、场所等保障工作。负责全市司法行政系统警车管理工作。

（十二）负责规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。

（十三）完成上级交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照省委、省政府深化“互联网＋放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政府服务效率和质量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.二级单位

第二部分    单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算2532.48万元。收入包括：一般公共预算财政拨款2508.48万元。支出包括：公共安全2341.25万元、社会保障和就业99.6万元、卫生健康32.17万元、住房保障支出59.46万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出2532.48万元，比上年执行数减少295.44万元，主要原因是项目经费支出减少。一般公共预算支出按功能分类，包括：公共安全支出2341.25万元，占92.5%；社会保障和就业支出99.6万元，占3.9%；卫生健康支出32.17万元，占1.3%；住房保障支出59.46万元，占2.3%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2021年公共安全支出2341.25元，比上年执行数减少304.65万元，减少12%，减少的原因是项目支出经费减少。其中行政运行902.5万元，比上年执行数减少1686.4万元，减少65%，减少的原因是项目支出经费调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1114.07万元，其中：

（一）人员经费808.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利性支出。

（二）公用经费292.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费（交通费）、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出3.71万，主要包括：生活补助、退休费。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算数为28.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17万元，公务接待费11.5万元。2021年“三公”经费预算比上年执行减少3.02万元。主要原因是:由于我局加强了业务招待及公务用车运行维护费的管理，压缩机关开支，故导致我局机关2021年在“三公”经费方面有所减少。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

无。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2021年收入2532.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2532.48万万元。相应安排支出预算2532.48万万元，其中：公共安全2341.25万元、社会保障和就业99.6万元、医疗卫生32.17万元、住房保障支出59.46万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算2532.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2532.48万元，占100%。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2021年支出预算2532.48万元，其中：基本支出1138.07万元，45占%；项目支出1394.41万元，55占%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行费包括哪些单位，2021年机关支运行经费预算902.5万元，比上年预算减少1686.4万元，减少65%，减少主要原因项目经费调整。

（二）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额145.95万元，其中：一般会议8万元；国内培训10万元；印刷、出版25万元；车辆维修加油保险27万元；维修费20万；办公消耗用品10万；办公家具10.6万元；复印机3万元；普通轿车16万元；计算机11.4万元；打印机1.2万元；空调3.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位会计账中资产总额账面值为1110.49万元,主要包括固定资产和流动资产及无形资产。资产负债表中固定资产原值为1000.01万元，固定资产累计折旧381.65万元，固定资产净值为618.36万元。2020年新增固定资产46.35万元。购入办公桌椅类、沙发、茶水柜等家具类总额5.2万元，购入电脑、空调、打印机等通用设备总额20.51万元，车辆购置19.57万元，专用设备购置1.05万元。近年本单位固定资购入以电脑、办公桌椅及信息化建设系统为主，23个司法所基本上配备电脑、打印机等现代化办公设备。

2020年我局严格按照相关管理制度进行资产配置，本单位资产均为自用，无出租出借、对外投资情况；2020年未进行资产处置。

（四）预算绩效情况

2021年潜江市司法局项目绩效目标包括：社区矫正工作经费54万元、法律援助经费45万元、人民调解工作经费8.1万、司法所“以钱养事”人员经费80.6万元、公共法律服务体系建设经费97.2万元、行业性专业化人民调解经费16.2万元、车改补助36.84万元、普法依法治理工作经费4.05万元、律师参与涉法涉诉案件补贴4.5万元、人民监督员工作经费1.21万元、专职人民调解员1061.4万元、政府法律顾问工作经费8.1万元、行政应诉与行政复议工作经费4.05万元，刑释安置工作经费10万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）财政拨款支出：指市财政拨付资金的支出。

（三）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（四）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（五）一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

（六）一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（七）“三公”经费。指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

第三部分  单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）