潜江市水利和湖泊局

2024年潜江市幸福电排站

部门预算公开说明

一、部门(单位)主要职责

潜江市幸福电排站部门的主要职责是：负责为已建水利工程正常运行提供管理保障、防汛抗旱、水利工程运行管理等。

二、机构设置情况

本单位成立于1976年，根据潜江市市委办公室市政府办公室关于印发《潜江市幸福电排站职能配置、内设机构和人员编制的规定》。本单位共有职工总人数26人，其中在职10人，退休16人，目前我单位负责人为姜伟同志，分管财务负责人为卫克好同志，财务报账员为李金凤同志。

三、预算收支及增减变化情况

本部门2024年总收入为206.43万元，与2023年度相比，收入合计减少214.65万元，减少50.98%。其中一般公共预算拨款收入为204.97万元，占本年收入99.29%;其他收入为1.46万元，占本年收入0.71%。本部门2024年总支出206.43元，其中农林水支出206.43万元，占本年支出100%。

四、机关运行经费安排情况

财政拨款204.97万元，均用于单位日常办公、差旅、公车运行等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本部门2024年三公经费预算数为0万元，其中因公出国费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与2023年度相比，增加0万元，两年预算编制预算均为0万元。

六、政府采购预算安排情况

本部门2024年没有政府采购预算。

七、国有资产占用情况

房屋6860平方米，车辆一台，车辆已处于报废状态已处置待下账，土地使用200846.28平方米。

八、重点项目预算绩效情况

本部门2024年重点项目预算绩效防汛抗灾电费31万元，确保2024年汛期安全度汛，保障广大人民群众生命和财产安全。

九、其他需要说明的情况

《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》为空表。

十、专业名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述”一般公共预算拨款收入"、事业收入”、"事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、"事业收入”、"事业单位经营收入”、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(八)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

2收入总表.xls

1收支总表.xls

3支出总表.xls

4财政拨款收支总表.xls

5一般公共预算支出表.xls

6一般公共预算基本支出表.xls

8政府性基金预算支出表.xls

7一般公共预算三公经费表.xls

9项目支出表.xls