潜江市商务局

潜江市市场开发服务中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市市场开发服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市市场开发服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市市场开发服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

2022年度部门决算已于2023年9月26日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，现将我单位2022年度部门决算说明如下:

第一部分 潜江市市场开发服务中心概况

一、部门主要职责

我单位主要职能是：

1、对市场开发服务中心投资建设的市场实施管理和维护。

2、负责上级主管机关下达的各项任务指标。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市市场开发服务中心部门决算由实行独立核算的潜江市市场开发服务中心本级决算组成。

纳入潜江市市场开发服务中心2022年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 潜江市市场开发服务中心（本级）

我单位是经费自理的公益二类事业单位，下设办公室、财务科、物业科、政工科、市场管理科，共四科一室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为405.84 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少298.59 万元，下降42.39 %，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，加之疫情原因收入减少，本着厉行节约原则，所以收入支出决算总计较去年有所下降。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计405.84 万元，与2021年度相比，收入合计减少295.64 万元，下降42.15 %。其中：财政拨款收入392.76 万元，占本年收入97 %；其他收入13.08万元，占本年收入3 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计405.84 万元，与2021年度相比，支出合计减少298.59 万元，下降42.39 %。其中：基本支出405.84万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为392.76 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.64 万元，增长 1.46 %。主要原因是：本单位是以支定收，因为本年的职工医疗保险基数上调，支出增加，所以本年的财政拨款收、支总计均比去年有所增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入392.76万元，比2021年度决算数增加5.64 万元。增加主要原因是本单位是以支定收，因为本年的职工医疗保险基数上调，支出增加，所以本年的财政拨款收、支总计均比去年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与2021年度决算数相比，无增加或减少情况。主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，所以也没有使用政府性基金预算安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与2021年度决算数相比，无增加或减少情况。主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，所以也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出392.76万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.64万元，增长1.46%。主要原因是：因为本年的职工医疗保险基数上调，支出增加，所以一般公共预算财政拨款支出与2021年度相比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出392.76万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出392.76 万元，占100%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出313.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

商品和服务支出73.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助4.99万元，主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109万元，支出决算为392.76万元，完成年初预算的35.42%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为1109万元，支出决算为392.76万元，完成年初预算的35.42%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，从严控制各项经费开支；二是受疫情影响收入减少，本着厉行节约原则，只保证了单位正常运转的刚需支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.76 万元，其中：

人员经费318.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出，故以空白表公开。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故以空白表公开。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1 万元，支出决算为0.71 万元，完成预算的47.33 %。较上年减少0.64 万元，下降47.41 %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求；二是受疫情影响收入减少，本着厉行节约原则，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。无增加或减少情况。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要原因：受疫情影响，根据有关文件精神指示，没有安排因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为1 万元，支出决算为0.41万元，完成预算的41%；较上年减少0.3 万元，下降42.25 %。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“公务用车购置及运行费”开支。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求；二是受疫情影响收入减少，本着厉行节约原则，从严控制“公务用车购置及运行费”开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。主要原因：本着厉行节约原则，从严控制公务用车购置费经费开支。

(2)公务用车运行费支出0.41万元，主要用于按规定保留的公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.29万元，完成预算的58%，较上年减少0.35 万元，下降54.69 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制公务接待费经费开支。其中：

外宾接待支出0 万元，2022年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因是受疫情影响，根据有关文件精神指示，没有安排外宾接待支出。

国内公务接待支出0.29 万元，接待对象主要是本单位职工，主要是开展市场摊位拍卖工作误餐以及迎接创文检查加班工作误餐。2022年共接待国内来访团组5 个，17 人次（不包括陪同人员）。

1. 机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本单位属于经费自理的事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制政府采购支出开支； 二是受疫情影响收入减少，只保证了单位正常运转的刚需支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，本单位共有车辆 1辆，属于其他用车，主要是用于机要通信和应急保障之外的公务用途的车辆，单位价值为20.46万元。

截至 2022年12月31日国有资产占有使用情况，固定资产价值1276.15万元。主要为：土地、房屋及构筑物1249.32万元；通用设备26.83万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

本单位本年度无一般公共预算项目支出，所以未开展预算绩效管理工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。

本单位本年度无项目预算数及执行数，所以在部门决算中无项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本单位本年度无一般公共预算项目支出，所以无部门绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

本单位本年度无一般公共预算项目支出，所以无部门绩效评价结果拟应用情况。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出，所以无公开内容。

1. 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位未使用其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本单位2022年度无一般公共预算项目支出，所以2022年度无部门名称整体绩效评价报告。

二、2022年度项目绩效评价报告

本单位2022年度无一般公共预算项目支出，所以没有任何项目的绩效评价报告。