2022年度商务局部门决算（汇总）说明
2022年度商务局部门决算（汇总）说明
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
附件
2022年部门决算于2023年9月26日经市人大第九届党委会第七次会议批准，按照部门决算公开工作的要求，现将我单位2022年部门（汇总）决算说明如下:
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
商务局的主要职能是：贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；指导全市进出口业务工作，统筹管理商品进出口和技术贸易工作；管理全市对外经济合作工作；负责有关鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，商务局汇总包括六个二级单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
商务局机关
全额财政
商业资产管理办公室
全额财政
物资资产管理办公室
全额财政
电子商务局
全额财政
江汉大市场
差额财政
建材装饰市场管理委员会
自收自支
市场服务开发中心
自收自支
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5075.74万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2039.99万元，增长67.19%，主要原因是财政拨款项目增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4532.96万元，与2021年度相比，收入合计增加1939.39万元，增长74.77%。其中：财政拨款收入4075.89万元，占本年收入89.92%；其他收入457.07万元，占本年收入10.08%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4724.56万元，与2021年度相比，支出合计增加2231.59万元，增长89.51%。其中：基本支出1698.92万元，占本年支出35.96%；项目支出3025.64万元，占本年支出64.04%；
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4111.91万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加2250.15万元，增长120.86%。主要原因是财政拨款项目增加。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4075.89万元，比2021年度决算数增加2214.13万元。增加主要原因是财政拨款项目增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4034.44万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2208.71万元，增长120.97%。主要原因是财政拨款项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4034.44万元，主要用于一般公共服务（类）支出4034.44万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3105.73万元，支出决算为4034.44万元，完成年初预算的129.90%。其中：
一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3105.73万元，支出决算为4034.44万元，完成年初预算的129.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加商贸企业纳限工作经费446.4万元；二是追加中央外经贸发展工作经费130万元；三是追加中央服务业专项经费280万元；四是追加改革工资经费等72.31万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1408.71万元，其中：
人员经费1185.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费223.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款本年支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.1万元，支出决算为6.65万元，完成预算的50.68%。较上年减少3.23万元，下降94.72%。决算数小于预算数的主要原因：机关厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：机关厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平，主要原因是没有安排因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为2.84万元，完成预算的81.14%；较上年增加0.01万元，增长0.35%。决算数小于预算数的主要原因：机关厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：车辆年限较长，维修费用高。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度无购置公务用车。
(2)公务用车运行费支出2.84万元，主要用于主要用于工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。截止2021年12月31日，财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费预算为9.6万元，支出决算为3.8万元，完成预算的39.58%，较上年增加2.89万元，增长43.07%。决算数小于预算数的主要原因：机关厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出9.6万元，接待对象主要是接待对象主要是各地市州商务局，主要用于省厅调研、考察和市级招商引资等方面的接待活动。2022年共接待国内来访团组210个，1100人次（不包括陪同人员）
十、机关运行经费支出说明
本部门 2022年度机关运行经费支出223.4万元，比上年决算数减少7.33万元，降低20.42%。主要原因是：落实过紧日子要求压减工会经费支出，机关厉行节约等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额 1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，占年初采购计划（8.28万元）的23.55%.
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中，应急保障用车 2辆。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金521.13万元，占一般公共预算项目支出总额的20.46％。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，各项指标均已完成，实现了各项绩效目标。一是保障经费落实到位，确保机构正常运行；二是落实外贸稳增长扶持政策落实外贸稳增长扶持政策，积极指导企业做好中央及省市各级项目资金的申报工作，在市场开拓、信用保险、品牌培育、应对摩擦等方面给予资金支持，帮助企业降低进出口成本和风险。密切关注分析中美贸易争端动态和国家层面政策调整变化,深入分析，主动服务,指导帮助外贸企业应对国际经贸摩擦；加大招商力度，协调引进品牌商贸企业开发建设和运营南浦地块商贸综合体，弥补城市商业综合体空白。三是积极争取市农贸市场标准化建设和提质改造市级财政资金项目，继续推进全市农贸市场标准化建设，尽快启动中心城区新一轮农贸市场提质改造，推动传统农贸市场改造升级为农超市场、智慧农贸市场，提升传统农贸市场的现代化、便民化服务水平，让人民群众买的实惠、吃的放心。四是及时反馈预警信息，重点加强对流通领域生活必需品市场监测，确保生活必需品价格出现大幅波动、供应紧缺、脱销断档等异常情况时，能够及时发现、及时上报，为政府决策提供可靠依据。完善粮油、肉食品、成品油等生活必需品和应急商品的供应应急机制，增强市场调控和保障能力；加强对成品油、单用途预付卡、汽车销售、二手车市场、报废汽车拆解等流通行业的事中、事后监管，积极开展诚信兴商活动，落实企业“红黑名单”制度，营造放心消费环境。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映本部门今年在部门决算中反映“规范和整顿市场工作经费”、“中心城区农贸市场长效奖励工作经费”、“参加展会资金”、“武汉海关潜江基地”、“中心城项目奖补资金”5个项目绩效自评结果。
规范和整顿市场工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：再生资源回收市场整治次数4次，成品油市场监测数量5次，应对反销反补贴会议1次，汽车以旧换新及二手车市场检查数量 2次，中国贸促会潜江分会会议1次，市场监测工作会议数量 2次，北出入境检验检疫局潜江办事处送检次数12次，电子商务工作会议1次，参加食博会1次，有效保障市场健康发展，社会效益良好。
中心城区农贸市场长效奖励工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.43万元，执行数为33.43万元，完成预算99.5％。主要产出和效益：奖励优秀农贸市场个体数量6个，奖励良好农贸市场个体数量8个，奖励合格农贸市场个体数量6个，考核次数2次，奖励资金发放标准率100%，大力住进全市农贸市场综合整治和长效管理，生态效益良好。
参加展会资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。主要产出和效益：组织参加展会数量4个，经费使用合规，加强企业交流合作。
武汉海关潜江基地项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：项目经费使用合规，真实反映商贸业发展状况，生态效益良好，服务满意。
中心城项目奖补资金项目绩效自评综述：项目预算数位417万元，执行数417万元，完成预算100％。主要产出和效益：奖补对象一家，经费使用合规，促进企业发展。
（三）绩效评价结果应用情况。
根据商务部及市编办有关文件规定，商务局的工作职责是贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；管理全市对外经济合作工作；鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。在2022年上述职责得到了较好地完成。
财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效,切实将绩效评价结果应用到政府综合考核。根据《2023年潜江市预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2023]1号）精神，我局对2022年度本级整体支出项目资金开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评情况如下：
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
2022年商务局整体绩效自评得分98分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。
商务局2022年整体支出项目资金预算数为767.29万元，决算数为3430.56万元。执行率为447.1%。
完成的绩效目标。
目标1：保障经费落实到位，确保机构正常运行。此目标已完成。
目标2：落实外贸稳增长扶持政策，积极指导企业做好中央及省市各级项目资金的申报工作，在市场开拓、信用保险、品牌培育、应对摩擦等方面给予资金支持，帮助企业降低进出口成本和风险。密切关注分析中美贸易争端动态和国家层面政策调整变化,深入分析，主动服务,指导帮助外贸企业应对国际经贸摩擦；加大招商力度，协调引进品牌商贸企业开发建设和运营南浦地块商贸综合体，弥补城市商业综合体空白。此目标已完成。
目标3：积极争取市农贸市场标准化建设和提质改造市级财政资金项目，继续推进全市农贸市场标准化建设，尽快启动中心城区新一轮农贸市场提质改造，推动传统农贸市场改造升级为农超市场、智慧农贸市场，提升传统农贸市场的现代化、便民化服务水平，让人民群众买的实惠、吃的放心。此目标已完成。
目标4：及时反馈预警信息，重点加强对流通领域生活必需品市场监测，确保生活必需品价格出现大幅波动、供应紧缺、脱销断档等异常情况时，能够及时发现、及时上报，为政府决策提供可靠依据。完善粮油、肉食品、成品油等生活必需品和应急商品的供应应急机制，增强市场调控和保障能力；加强对成品油、单用途预付卡、汽车销售、二手车市场、报废汽车拆解等流通行业的事中、事后监管，积极开展诚信兴商活动，落实企业“红黑名单”制度，营造放心消费环境。此目标已完成。
未完成的绩效目标。
无。
（三）存在的问题和原因
2022年整体支出决算数超出预算数347.1%，是因为年中项目追加，导致决算支出增加。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施，在编制2023年预算时与财政协商把预算数核准，争取减少预决算差额。
2.拟与预算安排相结合情况，在编制2023年预算时与财政协商把预算数核准，争取减少预决算差额。
二、佐证材料
（一）基本情况
1、2022年商务局部门支出情况
2022年商务局部门整体支出为3430.56万元。其中基本支出为483.08万元，项目支出为2947.48万元。
2、2022年市委市政府布置的重点工作。
2022年对商务局的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实省委、省政府《中共关于加快开放发展推动形成全面开放新格局的若干意见》等文件精神，贯彻落实市委八届五次全会会议精神，主动适应全面开放和消费升级新形势，以稳外贸、促消费、抓重点、强基础为抓手，统筹国内国外两个市场、两种资源，以党的坚强领导，推动潜江商务经济高质量发展。
主要预期目标:社会消费品零售总额增长2%;实际利用外资增长10%。货物贸易进出口总额稳定增长为实现预期目标，着力抓好五个方面的重点工作。
一是深化改革开放，着力构建全面开放新格局；
二是推进消费升级，有效激发城乡市场活力；
三是聚焦创新驱动，助推农产品流通升级转型；
四是扩大开放共享，加快推进外贸供给侧改革
五是加强党的领导，引领商务经济高质量发展
3、2022年度商务局部门整体绩效目标。
目标1：保障经费落实到位，确保机构正常运行。
目标2：落实外贸稳增长扶持政策，积极指导企业做好中央及省市各级项目资金的申报工作，在市场开拓、信用保险、品牌培育、应对摩擦等方面给予资金支持，帮助企业降低进出口成本和风险。密切关注分析中美贸易争端动态和国家层面政策调整变化,深入分析，主动服务,指导帮助外贸企业应对国际经贸摩擦；加大招商力度，协调引进品牌商贸企业开发建设和运营南浦地块商贸综合体，弥补城市商业综合体空白。
目标3：积极争取市农贸市场标准化建设和提质改造市级财政资金项目，继续推进全市农贸市场标准化建设，尽快启动中心城区新一轮农贸市场提质改造，推动传统农贸市场改造升级为农超市场、智慧农贸市场，提升传统农贸市场的现代化、便民化服务水平，让人民群众买的实惠、吃的放心。
目标4：及时反馈预警信息，重点加强对流通领域生活必需品市场监测，确保生活必需品价格出现大幅波动、供应紧缺、脱销断档等异常情况时，能够及时发现、及时上报，为政府决策提供可靠依据。完善粮油、肉食品、成品油等生活必需品和应急商品的供应应急机制，增强市场调控和保障能力；加强对成品油、单用途预付卡、汽车销售、二手车市场、报废汽车拆解等流通行业的事中、事后监管，积极开展诚信兴商活动，落实企业“红黑名单”制度，营造放心消费环境。
4、整体支出项目资金管理及使用情况
在项目资金管理上，对项目执行单位建立专人负责，专人管理，成立了项目经费工作领导小组，制定了项目管理制度。如潜江市商务局项目资金管理办法等；与各科室签定了目标考核责任书，制定了潜江市商务局项目资金工作考核评分标准，并组织每季度进行考评。在年底纳入对各科室目标考核的评比。
（二）部门自评工作开展情况
（1）项目实施单位：由市商务局全同各相关部门组成工作领导小组，对整体支出项目经费支出工作综合管理、日常检查、考核考评、信息宣传等。
（2）项目实施周期与地点：按照市政府的部署和安排，2022年商务局整体支出项目经费资金预算767.29万元。项目实施周期为一年，项目实施地点为潜江市。
（3）项目主要内容：保障商务局各项经费落实到位，确保机构正常运行。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
商务局2022年整体支出项目资金预算数为767.29万元，决算数为3430.56万元。执行率为447.1%。决算数超出预算数347.1%,整体支出增加原因主要是财政新增中心城项目奖补资金410万元，追加商贸企业纳限工作经费446万元，中央和省级外经贸发展奖励资金654.5万元，新增中心城农贸市场提升改造资金700万元。
绩效目标完成情况分析。
指标一:（1）数量指标：在职人数19人，此目标已完成。
（2）时效指标：支付进度率，6月≥50%；9月≥75%；12月＝100%。此目标已完成。
（3）质量指标：各项职能工作正常运转保障度100%，此目标已完成。市政府考核等级合格，此目标已完成。
（4）成本指标：公用经费成本24.05万元，此目标已完成。人员经费预算210.77万元，此目标已完成。
指标二：（1）数量指标：考核农贸市场个体数量10个，考核次数2次，此目标已完成。
（2）时效指标：以奖代补资金发放时间10个市场1年考核2次，每半年1次，考核完成后，根据考核结果发放，此目标已完成。
（3）质量指标：奖励发放合规率100%，此目标已完成。
（4）成本指标：中心城区市场农贸市场奖励工作经费33.43万元，此目标已完成。
指标三：（1）数量指标：各类市场规范整顿次数7次。此目标未完成。组织参加展会数量4个，此目标已完成。
（2）时效指标：举报处理时间，接到举报24小时内，各协会检查/监测完成时间2次，此目标已完成。
（3）质量指标：经费使用合规100%，此目标已完成。各协会工作达标率100%，此目标已完成。
（4）成本指标：规范和整顿市场经济秩序等打捆项目20.7，参加展会资金40万，各协会工作经费0.9万/个，此目标已完成。
效益指标：社会效益指标：真实反映商贸业发展状况，此目标已完成。 改善农贸市场消费环境，此目标已完成。
满意度指标：服务对象满意度：农贸市场附近居民满意度90%，此目标已完成。
上年度部门整体部门自评结果应用情况
根据商务部及市编办有关文件规定，商务局的工作职责是贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；管理全市对外经济合作工作；鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。在2022年上述职责得到了较好地完成。
二、2022年度规范和整顿市场等工作经费项目项目绩效评价报告
为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效,切实将绩效评价结果应用到政府综合考核。根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2022]8号）精神，我局对2022年度本级规范和整顿市场工作等资金项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评情况如下：
一、自评结论
（一）自评得分：100分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率完成情况。
商务局规范和整顿市场等工作经费项目2022年预算数为20.7万元，实际完成数为20.7万元。执行率为100%。
完成的绩效目标。
数量指标中成品油市场监测数量5次，二手车市场检查2次，中国贸促会潜江分会会议1次，市场监测工作会议2次，电子商务工作会议1次均已完成。
时效指标中举报处理时间为接到举报24小时内。此项指标已完成。
质量指标中经费使用合规性100%，此项指标已完成。
成本指标中20.7万元，此项指标已完成。
满意度指标90%，此项指标已完成。
未完成的绩效目标，无。
存在的问题和原因
存在的问题是如何更加有效地对规范和整顿市场等工作加强监督和指导。
下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施是调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近实际，更好更真实地反映规范和整顿市场工作经费的实施情况。
2、拟与预算安排相结合的情况
2023年的规范和整顿市场等工作经费预算是14.3万元，我们必须保证工作经费的使用，保障协会健康发展。
附件：2022年度规范和整顿市场等工作经费项目自评表
佐证资料
(一)基本情况
1、项目立项目的：
商务局的工作职能是贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；管理全市对外经济合作工作；鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。整顿和规范市场等工作经费项目是一个打捆项目，涉及11个小单项。
项目总体目标：贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；管理全市对外经济合作工作；鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。
在编报2022年度财政部门预算时，潜江市商务局申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:
（1）数量指标
成品油市场监测数量5次，二手车市场检查2次，中国贸促会潜江分会会议1次，市场监测工作会议2次，电子商务工作会议1次
（2）质量指标
工作经费使用合规，达标率100%。
（3）成本指标
2022年度规范和整顿市场等工作项目经费使用限额为20.7万元，。
（4）时效指标
举报处理时间为接到举报24小时内。
效益指标
社会效益指标为有效保障市场健康发展。
服务对象满意度指标
企业满意度大于等于90%。
2、项目资金使用及管理情况
在项目资金管理上，对项目执行单位建立专人负责，专人管理，成立了项目经费工作领导小组，制定了项目管理制度。如潜江市商务局项目资金管理办法等；与各科室签定了目标考核责任书，制定了潜江市商务局项目资金工作考核评分标准，并组织每季度进行考评。在年底纳入对各科室目标考核的评比。
（二）部门自评工作开展情况
（1）项目实施单位：由市商务局全同各相关部门组成工作领导小组，对规范和整顿市场等工作综合管理、日常检查、考核考评、信息宣传等。
（2）项目实施周期与地点：按照市政府的部署和安排，2022年规范和整顿市场等工作项目经费资金预算20.7万元。项目实施周期为一年，项目实施地点为潜江市。
（3）项目主要内容：贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；管理全市对外经济合作工作；鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。
（三）项目绩效目标完成情况
1、预算执行情况分析
商务局规范和整顿市场等工作经费项目2022年预算数为20.7万元，实际完成数为20.7万元。执行率为100%。
2、绩效目标完成情况分析
（1）数量指标
成品油市场监测数量5次，二手车市场检查2次，中国贸促会潜江分会会议1次，市场监测工作会议2次，电子商务工作会议1次
质量指标
工作经费使用合规，达标率100%。
（3）时效指标
举报处理时间为接到举报24小时内。
（4）成本指标
2022年度规范和整顿市场等工作项目经费预算金额20.7万元，实际使用20.7万元，成本指标完成率100%。
（5）效益指标
保障了市场的健康发展。
（6）满意度指标：企业满意度90%，
（四）上年度部门自评结果运用情况
根据商务部及相关规定，商务局的工作职责是贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；管理全市对外经济合作工作；鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。在2022年上述职责得到了较好地完成。
（五）其他佐证资料：规范和整顿市场等工作经费项目支付凭证，见附件。
三、2022年度中心城区项目奖补资金绩效评价报告
为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效,切实将绩效评价结果应用到政府综合考核。根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2022]8号）精神，我局对2022年度本级中心城项目奖补资金项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评情况如下：
一、自评结论
（一）自评得分：100分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率完成情况。
商务局中心城项目奖补资金项目工作经费2022年预算数为417万元，实际完成数为417万元。执行率为100%。
完成的绩效目标。
数量指标中奖补对象家数为1家，湖北融泽盛达置业有限公司已完成。
时效指标中资金拨付时间为当年拨付，此项指标已完成。
质量指标中工作经费使用合规性100%，此项指标已完成。
成本指标中经费使用限额为417万元，此项指标已完成。
社会效益指标中促进企业发展，此项指标已完成。
服务对象满意度大于等于98%，此项指标已完成。
未完成的绩效目标，无
存在的问题和原因
存在的问题无，这是一个三年期项目，2023年项目完成。
下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施无。
2、拟与预算安排相结合的情况
2023年的中心城项目奖补资金项目经费预算为417万元，我们必须保证项目资金的发放。
附件：2022年度中心城项目奖补资金项目自评表
佐证资料
(一)基本情况
1、项目立项目的：潜江中心城项目（立项名称：市中心集贸市场“整体重建”项目）由湖北融泽盛达置业有限公司投资建设，2010年9月正式启动，2018年5月建成并投入营运。
经企业初步测算，潜江中心城项目在2013年6月至2021年3月建设和住宅销售中缴纳的各种税费约3701.8万元。根据市政府常务会议纪要的精神、专题会议会商意见，市政府对潜江中心城项目已缴税费进行核实，并同意按相关政策解决湖北融泽盛达置业有限公司奖补资金1427.5万元，分三年拨付给企业。
项目总体目标：落实招商引资政策，调动企业积极性，维护社会稳定。
在编报2022年度财政部门预算时，潜江市商务局申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:
（1）数量指标
奖补对象家数为一家，即湖北融泽盛达置业有限公司。
时效指标
奖励发放时间为当年拨付
（3）质量指标
工作经费使用合规，达标率100%。
（3）成本指标
2022年度中心城项目奖补资金预算金额417万元。
（4）效益指标
促进企业发展。
项目资金使用及管理情况。
2022年财政安排中心城项目奖补资金417万元。截止目前，已发放中心城项目奖补资金417万元。
在项目资金管理上，对项目执行单位建立专人负责，专人管理，成立了市中心城项目奖补资金项目工作领导小组，制定了项目管理制度。
（二）部门自评工作开展情况
（1）项目实施单位：由市商务局、市财政局等部门组成工作领导小组，对中心城项目奖补资金工作综合管理、日常检查、考核考评、信息宣传等。
（2）项目实施周期与地点：按照市政府的部署和安排，2022年中心城项目奖补资金预算417万元。项目实施周期为一年，项目实施地点为潜江市中心城。
（3）项目主要内容：发放中心城项目奖补资金417万元，2022年已发放资金417万元。
（三）项目绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析
2022年度中心城项目奖补预算金额417万元，实际拨付417万元，成本指标完成率100%。
2、绩效目标完成情况分析
（1）数量指标
奖补对象为一家，已完成。
质量指标
工作经费使用合规，达标率100%。
（3）时效指标
截止2022年底，中心城项目奖补资金417万元已拨付到位。
（4）效益指标
促进企业发展
满意度指标
服务对象满意度为100%。
（四）上年度部门自评结果运用情况
这是一个三年期项目，2023年项目完成。
（五）其他佐证资料：发放2022年中心城项目奖补资金的支付凭证，见附件。
（六）其他需要说明的问题
无
中心城区集贸市场奖励工作经费项目绩效评价报告
为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效,切实将绩效评价结果应用到政府综合考核。根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2022]8号）精神，我局对2022年度本级中心城区农贸市场及菜市场标准化建设改造公共服务项目资金开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评情况如下：
一、自评结论
（一）自评得分：100分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率完成情况。
中心城区农贸市场及菜市场标准化建设改造公共服务奖励资金项目2022年预算数为33.43万元，其中奖励金额28.43万元，工作经费5万元。实际完成数奖励金额为28.43万元，工作经费5万元，执行率为100%。
完成的绩效目标。
数量指标中奖励优秀农贸市场数量 6家；奖励良好农贸市场数量 8家，奖励合格农贸市场数量 6家，考核次数2次已完成。
时效指标中奖励发放时间为资金到帐1个月内，此项指标已完成。
质量指标中工作经费使用合规性100%，此项指标已完成。
成本指标中奖励标准优秀3.5万元，良好2.5万元，合格1万元，奖励资金45万元，差旅费5万元。实际完成数奖励金额为44.5万元，差旅费5万元，此项指标已完成99.5%。
社会效益指标中农贸市场符合监管要求，此项指标已完成。
满意度指标中服务对象个体满意度大于等于90%，此项指标已完成。
未完成的绩效目标
无
存在的问题和原因
存在的问题是中心城区农贸市场和菜市场两次集中检查时基本都符合要求，平时没人检查时很多指标达不到要求。
下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施是调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近实际，更好更真实地反映中心城区农贸市场和菜市场标准化建设改造公共服务的实施情况。
2、拟与预算安排相结合的情况
2023年的中心城区农贸市场和菜市场标准化建设改造公共服务经费预算项目被删除。
附件：2022年度中心城区农贸市场和菜市场标准化建设改造公共服务项目自评表
佐证资料
(一)基本情况
1、项目立项目的：根据《潜江市标准化菜市场管理办法》（潜政办发[2015]31号）的文件要求，市政府每年安排农贸市场管理公共服务奖补资金50万元，专项用于支持市中心城区农贸市场长效管理。支持的对象为经市农贸市场和菜市场标准化建设改造领导小组考核、认定标准化建设和改造合规的农贸市场。市农贸市场和菜市场标准化建设改造领导小组办公室组织成员单位每半年进行一次检查考评，根据各农贸市场考核得分情况进行奖补，奖补标准为：优秀市场5万元、良好市场3.5万元、合格市场2万元，不合格市场不予奖补。
项目总体目标：通过奖励先进农贸市场，坚持集中整治与长效管理相结合，推动功能齐备、经营有序、环境优美、食品安全的规范化、标准化农贸市场建设，为市民营造洁净有序的购物环境。
在编报2022年度财政部门预算时，市商务局申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:
（1）、数量指标
截止2022年底，奖励先进农贸市场个体6个，奖励良好农贸市场个体8个，奖励合格农贸市场个体6个，考核次数为2次。
（2）、质量指标
中心城区农贸市场管理专项奖补资金使用合法合规。
（3）、时效指标
中心城区农贸市场管理专项奖补资金在2022年全部拨付到位，到位率100%。
（4）、成本指标
2022年中心城区农贸市场管理专项奖补资金33.43万元，其中：农贸市场奖补资金44.5万元、工作经费5万元，基本达成计划。
（5）、社会效益指标
通过对我市中心城区农贸市场专项奖补资金项目，进一步推进全市农贸市场长效管理，加快建设功能齐备、经营有序、环境卫生、食品安全的标准市场，使农贸市场符合监管要求。
、满意度指标：
农贸市场个体满意度100%。
2、项目资金使用及管理情况
按照《潜江市标准化菜市场管理办法》（潜政办发[2015]31号）、《潜江市中心城区农贸市场管理考核细则》（潜农贸改[2017]1号）文件的要求，2022年市商务局分别两次牵头组织市农业农村局、市财政局、市城市执法局、市市场监管局、市卫健委、泰丰办事处、园林办事处等单位，对中心城区10个农贸市场的长效管理进行了检查与考评，结合每月暗检情况，经市农贸市场标准化建设和改造领导小组办公室审定，上半年马家台、西城、四季友、东门、江汉果蔬、南区、民主街考评为优秀，深河、南荷考评为良好；下半年马家台、深河、四季友、南荷、东门、南区、民主街江汉果蔬考评为优秀，西城、中心菜场考评为良好。根据市场考评结果，安排2022年中心城区农贸市场管理专项奖补资金33.43万元，其中：农贸市场奖补资金28.43万元、工作经费5万元。指标完成率99.5%。
在项目资金管理上，专项资金使用方案由市商务局拟定，报市农贸市场标准化建设和改造领导小组批准实施。由各成员单位组成工作专班，对农贸市场综合管理进行考核评分，考核评分结果报市农贸市场和菜市场标准化建设改造领导小组分管领导审批。市财政局根据市农贸市场和菜市场标准化建设改造领导小组分管领导审批意见，拨付奖补资金及工作经费。
部门自评情况开展情况
1、项目实施单位：市商务局。由市商务局、市财政局、农业农村局、市城市执法局、市市场监管局、市卫健委、泰丰办事处、园林办事处等单位组成工作小组，对农贸市场管理开展日常检查、考核考评、信息宣传等工作。
2、项目实施周期与地点：按照《潜江市标准化菜市场管理办法》（潜政办发[2015]31号）、《潜江市中心城区农贸市场管理考核细则》（潜农贸改[2017]1号）文件的要求，市政府拨付奖励资金33.43万元，专项用于2022年度中心城区农贸市场长效管理的奖补。
3、项目主要内容：
（1）支持农贸市场加强基础设施维护、环境卫生整治、功能完善、农产品检测、秩序规范等标准化管理。依据市农贸市场和菜市场标准化建设改造领导小组综合考核结果，设立优秀、良好、合格三个奖励等次，按年度进行一次综合性考核奖补。综合考核评分90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为合格。奖补标准为：优秀5万元，良好3.5万元、合格2万元。
（2）市场管理者应从奖补资金中列支10%，对市场内守法诚信经营户予以奖励，并接受市农贸市场和菜市场标准建设改造领导小组办公室监督。
（3）经市农贸市场诚信示范创建工作领导小组审核认定，对授予“诚信示范农贸市场”称号的市场给予奖补，奖补标准为1万元。
（4）安排市农贸市场和菜市场标准化建设改造领导小组办公室工作经费5万元，专项用于农贸市场综合管理，日常检查、考核考评、信息宣传等工作。
（三）绩效目标完成情况
1、预算执行情况分析
中心城区农贸市场及菜市场标准化建设改造公共服务奖励资金项目2022年预算数为33.43万元，其中奖励金额28.43万元，工作经费5万元。实际完成数奖励金额为28.43万元，工作经费5万元，执行率为100%。
2、绩效目标完成情况分析
（1）数量指标
年初绩效目标奖励先进农贸市场大于6个，截止2022年底，奖励先进农贸市场个体10个。上半年奖励资金为14.43万元，其中：马家台、四季友、江汉果蔬、东门、西城、南区、民主街考评为优秀各奖励2.5万元，南荷、深河考评为良好各奖励1.75万元。下半年奖励资金为14万元，其中：马家台、深河、四季友、南荷、东门、南区、江汉果蔬、民主街考评为优秀各奖励2.5万元，西城、中心菜场考评为良好各奖励1.75万元。实际完成率100%。
（2）质量指标
专项资金使用管理遵循公开、公平、公正的原则，接受市农贸市场和菜市场标准化建设改造领导小组办公室监督，严格按照《潜江市中心城区农贸市场专项奖补资金管理办法》实施，必须专款专用，不得挪作他用，奖励资金的使用要合法合规。市商务局、市财政局切实加强专项资金使用的管理、监督工作。质量指标完成率100%。
（3）时效指标
中心城区农贸市场管理专项奖补资金在2022年已全部拨付到位，到位率100%。
（4）成本指标
2022年度中心城区农贸市场管理专项奖补资金实际完成33.43万，其中：农贸市场奖补28.43万元、工作经费5万元，实际成本指标完成率100%。
（5）效益指标
通过对我市中心城区农贸市场专项奖补资金项目，进一步推进了全市农贸市场长效管理，加快了建设功能齐备、经营有序、环境卫生、食品安全的标准市场，各农贸市场均达到市场监管要求，通过走访调查，农贸市场个体满意度100%。
（四）上年度部门自评结果运用情况
通过对我市中心城区农贸市场专项奖补资金项目，进一步推进了全市农贸市场长效管理，加快了建设功能齐备、经营有序、环境卫生、食品安全的标准市场，各农贸市场均达到市场监管要求，通过走访调查，农贸市场个体满意度100%。
（五）其他佐证资料：发放2022年中心城区农贸市场及菜市场标准化建设改造公共服务奖励资金的支付凭证，见附件。
五、参加展会资金项目绩效评价报告
为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效,切实将绩效评价结果应用到政府综合考核。根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2022]58号）精神，我局对2022年度本级参加展会资金项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评情况如下：
一、自评结论
（一）自评得分：100分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率完成情况。
商务局参加展会资金项目2022年预算数为40万元，实际完成数为40万元。执行率为100%。
完成的绩效目标。
数量指标中组织参加展会数量 3个已完成。
时效指标中按主办方安排的时间此项指标已完成。
质量指标中工作经费使用合规性100%，此项指标已完成。
成本指标中成本控制率小于等于100%，此项指标已完成。
社会效益指标中加强企业合作交流，此项指标已完成。
服务对象满意度指标中参会企业满意度95%，此项指标已完成。
未完成的绩效目标
数量指标中因为新冠疫情的影响，财政调减了我局参加展会资金，调整后的金额为40万元，但2022年我局参加展会资金实际开支为40万元。
存在的问题和原因
存在的问题是参加各类展会后没有跟踪企业取得的经济效益和社会效益。
下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施是调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近实际，更好更真实地反映参加展会资金的使用情况。
2、拟与预算安排相结合的情况
2022年的参加展会资金预算是30万元，比2022年减少10万元，我们必须节约使用资金，保证参加展会数量，同时加强与企业的合作交流，带动潜江企业走出去。
附件：2022年度参加展会资金项目自评表
佐证资料
(一)基本情况
1、项目立项目的：根据省商务厅和潜江市政府的安排，商务局每年要带领本地企业走出去，参加各种展会，繁荣市场，推动当地经济发展。
在编报2022年度财政部门预算时，潜江市商务局申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:
数量指标
数量指标中组织参加展会数量 4个。
时效指标
工作完成及时率100%
（3）质量指标
资金使用合规率100%。
（3）成本指标
成本控制率100%。
（4）效益指标
加强企业合作交流。
服务对象满意度指标
参会企业满意度指标大于等于95%。
项目资金使用及管理情况。
在项目资金使用管理上，对项目执行单位建立专人负责，专人管理，成立了市参加展会资金工作领导小组，制定了项目管理制度。如潜江市参加展会专项资金管理办法等。
部门自评工作开展情况
（1）项目实施单位：潜江市商务局。
（2）项目实施周期与地点：按照市政府的部署和安排，2022年参加展会资金预算40万元。项目实施周期为一年.
（3）项目主要内容：根据省商务厅和市政府有关安排，2022年参加展会资金预算40万元。
（三）项目绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析
商务局参加展会资金项目2022年预算数为40万元，实际完成数为40万元。执行率为100%。
2、绩效目标完成情况分析
（1）数量指标
2022年商务局共组织相关企业参加了上海进口博览会、第四届楚菜博览会、首届绿色消费博览会、第30届中国食品博览会、第七届武汉国际电子商务暨“互联网+”产业博览会。
已完成。
质量指标
工作经费使用合规，达标率100%。
（3）时效指标
截止2022年底，按主办方安排的时间此项指标已完成。
（4）效益指标
加强企业合作交流，此项指标已完成。
满意度指标
参展企业满意度为100%。
（四）上年度部门自评结果运用情况
根据省商务厅及潜江市政府的有关安排，2022年潜江市企业走出去达25家，极大地带动了潜江经济的发展。
（五）其他佐证资料：2022年参加展会的支付凭证，见附件。
（六）其他需要说明的问题
2022年因为新冠疫情的影响，上半年参加展会资金基本上没有使用，但是下半年按照省商务厅和市政府有关安排，参加了年初预定的各类展会，资金使用已达58万元。但是政府资金预算2022年削减为40万元，资金不够。
六、武汉海关潜江基地工作经费绩效评价报告
为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效,切实将绩效评价结果应用到政府综合考核。根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2022]8号）精神，我局对2022年度本级“武汉海关潜江办事处资金”项目开展了绩效评价工作，认真进行了自评，自评情况如下：
一、自评结论
（一）自评得分：95分
（二）绩效目标完成情况
1、执行率完成情况。
商务局武汉海关潜江办事处项目2022年预算数为10万元，实际完成数为0万元。执行率为0%。
完成的绩效目标。
数量指标中生态农业用地面积100亩已完成。
质量指标中项目资金使用合规性100%，此项指标已完成。
社会效益指标中加强海关合作交流，此项指标已完成。
服务对象满意度指标中武汉海关企业满意度90%，此项指标已完成。
未完成的绩效目标
时效指标中按租金支付时间此项指标未完成。
成本指标中经费使用限额10万元，此项指标未完成
存在的问题和原因
存在的问题是因该土地与小龙虾交易中心征地项目属于整体规划项目，目前小龙虾交易中心土地报批手续正在进行之中，所以2022年未支付租金，待政府批复后才能整体规划建设。
下一步拟改进措施
1、下一步拟改进措施是调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近实际，更好更真实地反映参加项目资金的使用情况。
2、拟与预算安排相结合的情况
2023年的项目资金预算是10万元，我们必须尽快完善相关手续，合理合规使用资金，保证武汉海关潜江基地建设。加强与武汉海关的合作交流，带动潜江企业走出去。
附件：2022年度参加展会资金项目自评表
佐证资料
（一）、项目概况
为支持海关办事处的发展，加强海关与我市的合作，更好地服务我市外向型经济。武汉海关与市政府沟通协商决定在潜江设立生态农业基地。前期经过多次实地勘察，拟选址在市城投公司售出的王场基地（原80305部队王场基地），用地面积约100亩。经测算年土地租金等相关费用约10万元。
（ 二）、项目资金使用及管理情况
根据市政府专题会议纪要【2015】71号武汉海关潜江基地项目协调会备忘录和武汉海关潜江生态农业示范基地项目补充协议的精神，市财政每年支持海关工作相关工作经费10万元，用于支持海关办事处的发展，加强海关与我市的合作，更好地服务我市外向型经济。
在项目资金管理上，成立了武汉海关潜江办事处资金领导小组，领导小组下设办公室，商务局主要负责人兼任办公室主任，对项目执行单位建立专人负责，专人管理，制定了项目管理制度。
（三）、项目绩效目标
支持海关办事处的发展，加强海关与我市的合作，更好地服务我市外向型经济。在编报2022年度财政部门预算时，潜江市商务局申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:
项目数量指标：生态农业基地用地面积100亩
项目质量指标：资金的使用100%合规。
项目时效指标：租金支付时间为每年7-8月。
项目成本指标：经费使用限额10万元。
效益指标：加强海关合作。
满意度指标：武汉海关满意度为90%以上。
（ 四）、项目组织实施情况
项目实施单位:潜江市商务局
项目实施周期:2022年1-12月，共12个月。
（3）项目实施主要内容:因其他原因暂未使用。
（ 五）、项目绩效目标完成情况
因该土地与小龙虾交易中心征地项目属于整体规划项目，目前小龙虾交易中心土地报批手续正在进行之中，所以2022年未支付租金，待政府批复后才能整体规划建设。
（六）、其他需要说明的问题
2022年武汉海关潜江办事处资金计划成本10万元，因其他原因暂未使用，实际使用率0%。
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