潜江市统计局

目    录

第一部分 潜江市统计局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 潜江市统计局2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

七、关于2020年部门收入预算情况说明

八、关于2020年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 潜江市统计局2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市统计局单位概况

一、主要职能

指导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确，及时;贯彻执行中央、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织实施国民经济核算制度，负责收集整理和提供全市社会经济、科技、工农业各项综合性的统计资料，监测全市国民计划执行情况、市场物价状况，建立健全全市国民经济核算体系，核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料，组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据，组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

二、部门预算单位构成

目前统计部门内设科室为一室四科二队二中心。即：办公室（行政审批科挂靠办公室）、综合核算统计科、一产业统计科、二产业统计科、服务业科、城市社会经济调查队、统计执法支队、普查中心（数管中心）、社情民意调查中心。其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

第二部分  单位2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算585.90万元。收入包括：一般公共预算财政拨款585.90万元。支出包括：一般公共服务支出511.80万元，社会保障和就业支出42.76万元，卫生健康支出10.91万元，住房保障支出20.43万元。

二、关于2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出585.90万元，比上年执行数增加40.39万元，主要原因是2020年度开展大型人口普查工作，由于需购置普查设备，经费支出较多。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出511.80万元，占87.4%；社会保障和就业支出42.76万元，占7.3%；卫生健康10.91万元，占1.9%；住房保障支出20.43万元，3.4%。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出270.33万元，其中：工资福利性支出预算数为239.54万元，占88.6%；商品和服务支出预算数为18.54万元，占6.9%；对个人和家庭补助12.25万元，占比4.5%。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算数为7.24万元，其中：公务用车运行费2万元，公务接待费5.24万元，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算比上年执行数增加0.10万元，主要原因是：上年度“三公”经费由自有资金支出较多，导致执行数较少。

五、关于2020年政府性基本预算支出情况说明

本部门2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障和支出。本部门2020年收支总预算585.90万元。

七、关于2020年部门收入预算情况说明

本部门2020年收入预算585.90万元，其中：一般公共服务拨款收入511.80万元，占87.4%；社会保障和就业47.76万元，占7.3%；医疗卫生10.91万元，占1.9%；住房保障20.43万元，占3.4%。

八、关于2020年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算585.90万元，其中基本支出270.33万元，其中：一般公共服务支出预算数为196.23万元，社会保障和就业支出预算数为42.76万元，卫生健康预算数为10.91万元，住房保障支出预算数为20.43万元；项目支出315.57万元，占53.86%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

机关运行经费包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2020年机关支运行经费预算为18.54万元，比上年增加1.56万元，主要原因是2020年开展第七次人口普查，所需经费增加。

（二）政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额50.43万元，包括办公设备购置及办公消耗品支出25.58万元、会议培训支出16.05万元、印刷费4.8万元、车辆运行维护4万元。比上年增加了48.43万元，主要原因是2020年开展大型人口普查，所需经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

本单位办公用房为市交通运输局所有，每年缴纳房租，无其他房产。

（四）预算绩效情况

目标1：经费保障机构日常运行，各项日常工作正常开展。

目标2：做好常规统计工作，真实反映潜江实际。

目标3：提供优质统计产品，推进现代服务统计。

目标4：推进统计方法改革，不断深化企业创新调查和企业一套表改革，开展好1%人口抽样调查、城市住房调查和商贸网点抽样调查、GDP核算和有关抽样调查。

（五）其他情况

无

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分  单位2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

潜江市2020年部门预算公开表统计局.xls