潜江市文化和旅游局

潜江市群众艺术馆

2024年度部门预算公开说明

2024年度部门预算于2024年1月30日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动的综合性文化事业单位和活动场所； 

2、坚持党的基本路线，坚持“二为方向”和“双百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；

3、运用各种文化艺术手段，组织群众寓教于乐； 

4、开展文化阵地活动，丰富群众业余文化生活； 

5、辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干，为国家和社会培育人才； 

6、组织、辅导和研究群众文艺创作，开展群众性文艺创作活动。

二、部门预算单位构成

市群众艺术馆属市文化和旅游局下属二级单位，为财政全额拨款事业单位，定编人数16人，内设6个部门：办公室、财务室、文艺部、美摄部、调研部、活动部。

第二部分    单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）支出。本部门2024年收支总预算568.87万元，比上年预算数减少44.12万元，主要原因是2023年在职转退3人。

二、关于2024年部门收入预算情况说明

本单位2024年收入预算568.87万元，其中：一般公共预算拨款收入186.81万元，占32.84%；其他收入344.06万元，占60.48%，上年结转结余38万元，占6.68%。

三、关于2024年部门支出预算情况说明

本单位2024年支出预算568.87元，其中：基本支出323.52万元，占56.87%；项目支出245.35万元，占43.13%。

 四、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算332.62万元。收入包括：一般公共预算财政拨款186.81万元，比上年执行数减少59.18万元，主要原因是2023年在职转退3人。支出包括：文化旅游体育与传媒支出186.81万元，比上年执行数减少59.18万元，主要原因是2023年在职转退3人。

五、关于2024年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出186.81万元，比上年执行数减少59.18万元，主要原因是2023年在职转退3人。一般公共预算支出按功能分类，包括：群众文化支出186.81万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒（款）群众文化（项）2024年预算数186.81万元，比上年执行数减少59.18万元，下降24%，下降的原因是2023年在职转退3人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出161.46万元，其中：

（一）人员经费151.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费9.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本单位2024年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.5万元。2024年“三公”经费预算比上年执行数增加或减少1.06万元，主要原因是：本年公务用车运行维护费减少。

八、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

潜江市群众艺术馆2024年无政府性基金预算。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

2024年本单位项目支出245.35万元，其中：一般公共预算支出5.35万元；单位资金预算支出220万元，上级补助收入预算支出20万元。

第三部分  单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

附件：301004市群艺馆潜江市部门预算公开报表(2024)_2024-02-02.xls

                                2024年1月30日