潜江市应急管理局

目录

第一部分  潜江市应急管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  潜江市应急管理局2019年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市应急管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（01表）

二、收支决算表（02表）

三、支出决算表（03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（05表）

六、一般公共预算拨款基本支出决算表（06表）

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表（07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）

2019年部门决算于2020年10月10日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2019年部门决算说明如下：

第一部分  潜江市应急管理局概况

一、单位主要职责

1、负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施。

    3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

    8、组织协调消防工作，指导各地各单位火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

    11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区、镇、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、单位基本情况

我局包括6个机关行政科室及3个下属单位，其中，列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  潜江市应急管理局2019年部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总表情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开表1进行说明）

2019年度部门决算总收入2424.55万元，总支出2424.55万元。对比上年，收入增加1584.15万元，支出增加1584.15万元。增加188%。

二、关于2019年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开表2进行说明）

本年收入2050.23万元。具体情况如下：1.财政拨款收入2015.29万元。2.其他收入34.94万元。对比上年增加1506.83万元，增加150%。

三、关于2019年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开表3进行说明）

2019年度部门决算总支出951.87万元，对比上年增加454.01万元，增加90%。

四、关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （根据《财政拨款收入支出决算总表》公开表4进行说明）

本年支出2298.73万元，对比上年增加1544.09万元，增加67%。

五、关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开表5进行说明）

1.财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出905.76万元，占本年支出合计的60%。与上年相比，财政拨款支出增加117.51万元，增长30%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出905.76万元，主要用于以下方面：防汛、灾害防治及应急管理支出197.57万元，占比21%；应急管理事务行政运行支出408.08万元，占比45%；安全监管支出75.83万元，占比10%，其他应急管理支出224.27万元，占比24%。

六、关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支基本支出决算表》公开表6进行说明）

2019年度财政拨款基本支出408.07万元，其中：

1.人员经费278.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、抚恤金、住房公积金等。

2.公用经费129.1万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他资本性支出等。

七、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《财政拨款“三公”经费支出决算表》公开表7进行说明）

2019年，“三公”经费财政拨款支出28.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.99万元，公务用车购置及运行费25.62万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年我局因公出国（境）支出0万元，累计0人次。

（二）公务接待费

2019年支出2.99万元。主要用于安委会办公室每月组织专家会诊，迎接上级部门各项检查工作，累计接待62批次，接待人数181人，与上年相比上升20%，主要原因是机构改革后单位工作职能增加，接待上级检查和指导工作次数有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2019年支出25.62万元。其中：公务用车购置费19.53万元，公务用车运行费6.09万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别上升60%。主要原因是:公务车到达使用年限，经过市机关事务服务中心批准购置小车1台。

八、政府性基金支出决算情况

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表8进行说明）

我局2019年没有政府性基金预算拨款支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目19个，共涉及预算资金约597.22万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

根据《市财政局关于开展部门整体支出绩效考评工作的

精神》，我局成立部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对应急局整体支出进行了绩效评价，先后采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。潜江市财政局绩效科对我局所有项目进行绩效评价，并对我局开展了部门整体支出绩效评价。评价结果：2019年绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

（一）决算收支增减变化情况

     2019年度部门决算总收入2424.55万元，与上年相比增加1584.15万元。增加的主要原因是机构改革后工作职能增加；中央、省级直达的防汛抗旱、自然灾害等专项资金。

2019年度部门决算总支出951.87万元，对比上年增加454.01万元。增加的主要原因是机构改革后工作职能增加；中央、省级直达的防汛抗旱、自然灾害等专项资金。

（二）机关运行经费情况

2019年机关运行经费支出决算951.87万元，比上年增加454.01万元，上升90%，上升的主要原因是机构改革后工作职能增加。

（三）政府采购情况

2019年购置通用设备9.08万元。其中：电脑9台，打印机4台，办公桌椅6套，空调4台，净水器2台。

（四）国有资产占有使用情况

截至  2019年12月31日，共有车辆3辆，价值55.84万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

5、预算支出：应急管理系统行政、事业单位（包括局机关及二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

6、社会保障和就业支出：统一管理的行政单位离退休干部人员经费支出及离退休职工活动支出。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、机关运行经费：机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)