潜江市应急管理局

潜江市安监局2018年部门决算说明

目录

第一部分  潜江市安监局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  潜江市安监局2018年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市安监局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（01表）

二、收支决算表（02表）

三、支出决算表（03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（05表）

六、一般公共预算拨款基本支出决算表（06表）

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表（07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）

2018年部门决算于2019年10月14日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2018年部门决算说明如下：

第一部分  潜江市安监局概况

一、单位主要职责

⒈承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

⒉综合监督管理全市安全生产工作。

⒊依法行使安全生产综合监督管理职权。

⒋负责发布全市安全生产信息，综合管理全市安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作。

⒌负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作及职责范围内的安全生产许可证的颁 发管理工作。

⒍指导、协调全市安全生产检测检验工作，组织实施对工矿商贸生产经营单位安全生产条件和有关设备进行检测、评价、培训、咨询等工作，并负责监管。

⒎组织指导全市安全生产宣传教育工作。

⒏负责应急救援体系的建设、组织、指挥、协调工作；依法组织、协调重大事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况。

⒐依法监督检查工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作。

⒑负责全市作业场所职业卫生监督检查工作，组织指导和监督检查全市职业安全健康宣传培训工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

⒒开展安全生产方面的内外交流与合作。

⒓安全生产执法监察支队主要职责：一是查处生产经营单位违反安全生产法律、法规及各类安全生产规章制度的违法违规行业；开展执法检查、排查事故隐患，督促隐患整改；二是承办投诉举报案件查处工作；参与事故调查处理。

⒔危险化学品安全技术评估咨询中心主要职责：一是开展安全生产科学技术推广、技术交流，为生产经营单位提供安全生产信息服务；二是大力推广安全生产新技术、新材料、新工艺及先进管理经验办法，为全市安全监管提供技术支持和服务。

⒕市职业安全健康检查检验检测所主要职责：一是制订管辖范围内作业场所及职业病危害因素监测与评价工作计划，协助上级行政部门定期进行作业场所职业病危害因素监测。三是开展职业卫生、职业伤害与职业中毒防治培训教育。

二、单位基本情况

我局包括4个机关行政科室及2个下属单位，其中，列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分  潜江市安监局2018年部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总表情况说明

2018年度部门决算总收入840.40万元，总支出840.40万元。对比上年，收入减少184.48万元，支出减少184.48万元。减少18%。

二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入543.41万元。具体情况如下：1.财政拨款收入517.52万元。2.其他收入25.89万元。对比上年减少314.49万元，减少36%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

2018年度部门决算总支出497.79万元，对比上年减少230.1万元，减少30%。

四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本年支出754.64万元，对比上年增加137.25万元，增加22%。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出497.78万元，占本年支出合计的70%。与上年相比，财政拨款支出增加117.51万元，增长30%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出497.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2.22万元，占比1.5%；行政运行支出495.56万元，占比98.5%。

六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出213.71万元，其中：

1.人员经费183.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、抚恤金、住房公积金等。

2.公用经费30.18万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、其他资本性支出等。

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年，“三公”经费财政拨款支出11.00万元，其中：因公出国（境）经费5.5万元，公务接待费2.33万元，公务用车购置及运行费3.16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018年我局因公出国（境）支出5.5万元，累计1人次。

（二）公务接待费

2018年支出2.33万元。主要用于安委会办公室每月组织专家会诊，迎接上级部门各项检查工作，累计接待54批次，接待人数162人，与上年相比上升45%，主要原因是上级检查和指导工作次数有所增加。

（三）公务用车购置及运行费

2018年支出3.16万元。其中：公务用车运行费3.16万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比，公务用车运行费和购置费分别下降10%。主要原因是:严格执行公务用车管理办法，加强内部控制管理，压缩开支。

八、政府性基金支出决算情况

我局2018年没有政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）决算收支增减变化情况

     2018年度部门决算总收入840.40万元，与上年相比减少184.48万元，减少的主要原因是部分职能收费取消。

2018年度部门决算总支出497.87万元，与上年相比减少69.98万元，减少的主要原因是加强内部控制管理，压缩开支。

（二）机关运行经费情况

潜江市安监局2018年机关支运行经费支出决算497.87万元，比上年减少69.98万元，下降40%，下降的主要原因是加强内部控制管理，压缩开支。

（三）政府采购情况

2018年购置通用设备1.86万元。其中：电脑3台，打印机2台，办公桌椅2套。

（四）国有资产占有使用情况

截至  2018年12月31日，潜江市安监局共有车辆3辆，价值66.94万元；单价0.3万元以上通用设备18台（套）。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

5、预算支出：应急管理系统行政、事业单位（包括局机关及二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

6、社会保障和就业支出：统一管理的行政单位离退休干部人员经费支出及离退休职工活动支出。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、机关运行经费：机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)