潜江市应急管理局

2019年度潜江市应急管理局部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、应急局主要职能

二、应急局部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、关于财政拨款收支预算情况说明

二、关于一般公共预算支出情况说明

三、关于一般公共预算基本支出情况说明

四、关于“三公”经费预算情况说明

五、关于政府性基本预算支出情况说明

六、关于部门收支预算情况的说明

七、关于部门收入预算情况说明

八、关于部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表、

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2019年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能：

1、负责全市应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规章草案，组织制定相关规程和方案并监督实施。

    3、指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织特别重大灾害应急处置工作。承担市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全市各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市人武部和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协助管理和指导、协调全市综合性消防救援队伍。

    8、组织协调消防工作，指导各地各单位火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林火灾、水旱灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

    11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和区、镇、办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查全市工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

    13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

    14、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责市级救灾物资的收储、管理，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

17、承担市自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

二、部门预算单位构成

应急管理局包括6个机关行政科室和2个二级单位预算在内。纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、应急管理局机关

2、安全生产执法监察支队

第二部分   2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算460.72万元。收入包括：一般公共预算财政拨款460.72万元。支出包括：一般公共服务支出460.72万元、社会保障支出26.29万元、医疗卫生6.91万元、行政运行支出413.52万元、住房保障支出14万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2019年一般公共预算支出460.72万元，比上年执行数减少55.09万元，主要原因是项目资金缩减。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障支出26.29万元，占5%；医疗卫生支出6.91万元，占2%；行政运行支出413.52万元，占89%；住房保障支出14万元，占4%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1.行政运行。2019年预算数413.52万元，比上年执行数增加25.9万元，增长10%，增加的原因是人员增加。

2.社会保障。2019年预算数26.29万元，比上年执行数减少0.94万元，减少0.2%，减少的原因是人员调动。

3.医疗卫生。2019年预算数6.91万元，比上年执行数增加0.52万元，增长0.1%，增加的原因是人员增加。

4.住房保障。2019年预算数14万元，比上年执行数减少0.57万元，减少0.1%，减少的原因是人员调动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2019年一般公共预算基本支出192.04万元，其中：

（一）人员经费176.99万元，主要包括：基本工资63.26万元、津贴补贴42.06万元、奖金2.99万元、绩效工资19.03万元、机关事业单位基本养老保险26.14万元、职工基本医疗保险6.91万元、住房公积金14万元、其他工资性福利支出2.6万元。

（二）公用经费14.9万元，主要包括：办公费6万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费(交通费)2万元、工会经费1万元、培训费1万元、会议费1万元、差旅费1万元、维修(护)费0.42万元、邮电费1万元、其他商品和服务支出0.48万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，主要包括：退休人员退管费0.15万元。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2019年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元，公务接待费3.5万元。2019年“三公”经费预算比上年执行数持平，主要原因是：保障工作正常开展。

五、关于2019年政府性基本预算支出情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明）

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。该表数据为零，空表公开。

六、关于2019年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2019年收支总预算460.72万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2019年收入预算460.72万元，其中：一般公共预算拨款收入460.72万元，占100%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2019年支出预算460.72万元，其中：基本支出192.04万元，占42%；项目支出268.68万元，占58%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

机关运行费包括本级机关和二级单位，2019年机关支运行经费预算413.52万元，比上年预算减少37.1万元，下降20%，减少的主要原因是单位加强管理，合理支出。

（二）政府采购情况

2019年本部门所属各预算单位政府采购预算总额4万元。2019年机关人员增加以及部分办公设备达到年限需要换新，购置电脑4台、空调4台、桌椅6套、文件柜4套、政府采购合计4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年年底固定资产725505.00元。公务车1台、执法车1台、应急车1台合计531000.00元；通用设备40个，包括空调、电脑、打印机、路由器等134985.00元；办公桌椅、档案柜等办公家具价值46020.00元，专用设备13500.00元。

（四）预算绩效情况

目标1：落实基本支出经费，保障部门工作正常开展。

目标2：加强隐患排查治理,健全完善隐患排查治理体系。

目标3：开展安全生产公益宣传，大力推进安全生产宣传进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进公共场所。

目标4：切实加强安全生产培训力度，提高全民安全生产意识和素质。

（五）其他情况

2019年项目预算中含对所属二级单位的补贴支出44万元，保证所属二级单位经费不足情况下的各类支出。

第三部分  名词解释

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）