潜江市住房和城乡建设局

潜江市建材发展与建筑节能办2022年决算公开.pdf

湖北省住房和城乡建设厅国家职业技能鉴定所第十五鉴定站2022年度部门决算

目    录

第一部分  湖北省住房和城乡建设厅国家职业技能鉴定所第十五鉴定站概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 湖北省住房和城乡建设厅国家职业技能鉴定所第十五鉴定站2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 湖北省住房和城乡建设厅国家职业技能鉴定所第十五鉴定站2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  湖北省住房和城乡建设厅国家职业技能鉴定所第十五鉴定站概况

一、部门主要职责

湖北省住房和城乡建设厅国家职业技能鉴定所第十五站负责全市建筑业职业技能培训鉴定工作。

三、机构设置情况

我站为自收自支事业单位，核定事业编制3名，隶属市住建局领导。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 90.27  万元。与2021年度相比，收、支总计增加  6.69万元，增长7.41 %，主要原因是人员减少，人员经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计77.86万元，与2021年度相比，收入合计增加1.82 万元，增长2.34 %。其中：财政拨款收入 54.87万元，占本年收入70.47%；上级补助收入0万元，占本年收入  %；事业收入 0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 22.99 万元，占本年收入  29.53%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计87.53万元，与2021年度相比，支出合计减少12.87万元，下降14.7 %。其中：基本支出    87.07万元，占本年支出99.47 %；项目支出0.45万元，占本年支出 0.53 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0   万元，占本年支出 0   %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为54.87万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.74万元，下降3.17 %。主要原因是人员减少，人员经费减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    54.87万元，比2021年度决算数减少1.74 万元。减少主要原因是人员减少，人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 54.75万元，占本年支出合计的99.78 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  1.74 万元，下降 3.17  %。主要原因是人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出54.75万元，主要用于以下方面：

1.其他城乡社区管理事务支出54.75万元，占 100%。主要是用于人员和公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    54.87万元，支出决算为 54.75 万元，完成年初预算的99.78%。年末财政拨款结转和结余为 0.12万元。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0  %。

2.其他城乡社区管理事务支出54.30万元，占 99.18 %。主要是用于人员和公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出54.30 万元，其中：

人员经费52.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.59 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    万元，本年收入  0  万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 %。较上年减少0万元，下降0 %。本单位2021年“三公”经费支出为0万元。，故本表无数据。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年支出涉及出国（境）团组 0个，累计 0 人次。本单位2021年“三公”经费支出为0万元。，故本表无数据。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为    0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0 %。本单位2021年“三公”经费支出为0万元。，故本表无数据。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0辆，其中，执法执勤用车0 辆、单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据有关规定未开部门决算中项目绩效自评。无部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。无部门绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年不属于财政专项支出、专项转移支付支出的部门。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

本部门使用的支出功能分类科目为其他城乡社区支出，反映城乡社区管理事务支出科目项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。无整体绩效评价报告。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

本单位当年根据有关规定未开展项目绩效评价工作。无项目绩效评价报告。