潜江市住房和城乡建设局

住保分局2022年决算公开.pdf

潜江市住房保障工作分局2022年度部门决算

目    录

第一部分  潜江市住房保障工作分局概况……………............…1

一、部门主要职责……………………..........…………........…..…1

二、机构设置情况……………………..........………........…......…1

第二部分  潜江市住房保障工作分局2022年度部门决算表…..2

一、收入支出决算总表……………..........………........…........…..2

二、收入决算表……………..........………........….............….........2

三、支出决算表……………..........………........….............….........3

四、财政拨款收入支出决算总表……………..........….......….......3

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………..........……..4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………....4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………........5

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………............5

九、财政拨款“三公”经费支出决算表……………..........…......5

第三部分  潜江市住房保障工作分局2022年度部门决算情况说明……………..........………………..........………………............…6

一、收入支出决算总体情况说明……………..........……..........…6

二、收入决算情况说明……………..........………………..............6

三、支出决算情况说明……………..........………………..............7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………..........…..8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………..........8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………..…9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明………...10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……….......10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………….......10

十、机关运行经费支出说明……………..........……………….....11

十一、政府采购支出说明……………..........………………..........11

十二、国有资产占用情况说明……………..........………………..12

十三、预算绩效情况说明……………..........………………..........12

十四、专项支出、转移支付支出情况说明……………..........….12

第四部分  其他需要说明的情况……………..........…..........…...12

第五部分  名词解释……………..........………………..........…...12

第六部分  附件……………..........………………..........…..........14

第一部分  潜江市住房保障工作分局概况

一、部门主要职责

本单位主要职能是：

主要负责贯彻执行国家、省和市有关公租房的政策、法规，并组织实施，负责公租房的维护管理，负责公租房的准入、审核、分配、退出等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市住房保障工作分局部门决算由实行独立核算的潜江市住房保障工作分局本级决算组成。潜江市住房保障工作分局内设管理一科、管理二科、信息科、办公室、财务科、收费科，档案科、工程建设科。从预算单位构成看，本部门预算属于二级单位预算。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为658.09万元。与2021年度相比，收、支总计各减少21.63万元，下降3.18%，主要原因是单位收入减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计604.21万元，与2021年度相比，收入合计增加289.7万元，上升92.11%。其中：财政拨款收入602.77万元，占本年收入99.76%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.44万元，占本年收入0.24%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计613.65万元，与2021年度相比，支出合计减少23.7万元，下降3.72%。其中：基本支出491.23万元，占本年支出80.05%；项目支出122.42万元，占本年支出19.95%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为642.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.14万元，下降4.19%。主要原因是单位收入减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入602.77万元，比2021年度决算数增加288.43万元。增加主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出612.96万元，占本年支出合计的95.33%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.23万元，下降3.65%。主要原因是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出612.96万元，主要用于以下方面：

1.城乡社区支出612.96万元，占100％。主要是用于单位人员经费和公用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1000万元，支出决算为490.53万元，完成年初预算的49.05%。其中：

1.城乡社区支出年初预算为1000万元，支出决算为490.53万元，完成年初预算的49.05%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出490.53万元，其中：

人员经费440.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费50.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%。较上年增加0.05万元，增长45.45%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费按实际情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为   0万元，支出决算为    0万元，完成预算的   0 %。较上年增加（减少） 0   万元，增长（下降）   0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加（减少）的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为    0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：车辆保险，维修用往来自有资金支付。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于车辆加油。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.16万元，完成预算的80%，较上年增加0.05万元，增长45.45%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费按实际情况支出。其中：

市内公务接待支出0.16万元，接待对象主要是接待检查公租房转租转借加班值班加餐费，主要是开展公租房转租转借工作。2022年共接待市内来访团组一个，10 人，共计4次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门属于非参公管理的事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额2.44 万元，其中：政府采购货物支出 2.44万元。授予中小企业合同金额2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额2.44万元，占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本部门无车辆，无单位价值 100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

2022年度本部门根据有关规定未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项支出

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

本部门使用的支出功能分类科目为城乡社区管理事务，反映城乡社区管理事务支出。本单位使用的支出功能分类科目为其他城乡社区支出，反映城乡社区管理事务支出科目项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

无整体绩效报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告

无项目绩效报告