潜江市住房和城乡建设局

潜江市房屋租赁管理局2022年度单位决算.pdf

潜江市房屋租赁管理局2022年度

部门决算

目    录

第一部分   潜江市房屋租赁管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  潜江市房屋租赁管理局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市房屋租赁管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  潜江市房屋租赁管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责对全市国有土地上的出租房屋进行监管，宣传国家关于房屋租赁市场的法律法规，及时掌握和熟悉国家、部委和省、市有关房屋租赁管理工作的方针、政策、法规、制度，并认真执行。负责办理出租房屋租赁合同的登记备案工作，对符合要求的出租房屋核发房屋租赁证；

（二）二是负责我市国有直管公房的管理和房屋租金的收取工作，重点是做好直管公房消防安全检查、巡查以及老旧公房的维修维护工作，确保公房无重大安全事故发生；

二、机构设置情况

1、从单位构成看，潜江市房屋租赁管理局部门决算由实行独立核算的潜江市房屋租赁管理局本级决算。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

潜江市房屋租赁管理局羽2008年8月20日成立，由市编委文件潜机编【2008】31号文件批复。市房屋租赁管理局内设三个科室：综合科、直管公房管理科、房屋租赁管理科，现在编在岗11人，退休人员11人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 477.70 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 23.48万元，增长 5.16%，主要原因是正常的人员调资增长，社保公积金等相对应增长，所以导致2022年增长5.16%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计332.31万元，与2021年度相比，收入合计增加136.56万元，增长69.76 %。其中：财政拨款收入332.31万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计466.94万元，与2021年度相比，支出合计增加158.14万元，增长51.21%。其中：基本支出466.94万元，占本年支出100%。项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为476.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.12万元，增长5.33%。主要原因是年度正常工资调级，养老保险和社保、公积金等相应增加导致增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入332.31万元，比2021年度决算数增加137.32万元。增加主要原因是这两年疫情影响，公房租金减免政策的波动导致。政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0   万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出466.87万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.68万元，增长51.49%。主要原因是年度正常工资调级，养老保险和社保、公积金等相应增加导致增加;直管公房日常维护修理费用本年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出466.87万元，主要用于以下方面：

1. 其他城乡社区管理事务支出466.87万元，占100%。主要是用于人员经费和公用经费。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.50万元，支出决算为466.87万元，完成年初预算的83.15%。其中：人员经费145.42万元；公用经费321.45万元。(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为561.50万元，支出决算为466.87万元，完成年初预算的83.15%，支出决算小于年初预算数的主要原因：

一是我单位重点是做好直管公房消防安全检查、巡查以及老旧公房的维修维护工作，年初预算时考虑到公房老旧需要修缮，所以预算相对增加，后期因逐步改造修缮，预算资金使用一部分所以导致完成比例降低；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出466.87万元，其中：

人员经费145.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费321.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明；

说明：2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出预算为2.00万元，公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。本单位当年无“三公”经费支出，所以数据为0。

十、机关运行经费支出说明

潜江市房屋租赁管理局 2021 年度机关运行经费支出 0万元，主要原因是：单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2022年度本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日部门无车辆，我单位固定资产净值5278.72万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

我单位2022年度未开展一般公共预算项目支出开展绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中没有项目，所以未进行自评。

（三）绩效评价结果应用情况。

我单位2022年未开展部门绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

说明：本单位当年不属于财政专项支出、专项转移支付支出的部门。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他说明情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.本部门使用的支出功能分类科目为其他城乡社区管理事务支出，反映城乡社区管理事务支出，反映城乡社区管理事务支出科目项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门没有使用的其他专用名词，无补充解释

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

我单位2022年未开展部门整体绩效评价工作，无附件报告。

二、2022年度XX项目绩效评价报告

我单位2022年无申报项目。