一、自评结论

（一）自评得分：经综合评价，2023年度“对口支援巴东项目经费”自评得分100分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2023年度“对口支援巴东项目经费”年初预算批复数40万元，全年执行数40万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）数量指标：支援巴东基础设施建设项目1个，完成率100%。

（2）质量指标：资金使用合规率全年实现值100%，完成率100%。

（3）时效指标：支援巴东基础设施建设资金支付及时率全年实现值100%，完成率100%。

（4）成本指标：2023年潜江对口支援资金40万元,全年实际对口支援资金40万元，完成率100%。

（5）社会效益：移民安居乐业，促进库区社会和谐稳定,完成率100%。

（6）满意度指标：援受双方满意度98%，完成率100%。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

附件：2023年度“对口支援巴东项目经费”项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

推进三峡库区承接量大转移，促进库区产业结构调整，做好库区社会公益事业基础设施建设和生态环境保护、地灾避让搬迁等方面的对口支援，加快库区移民安稳致富，促进库区社会和谐稳定。

2.项目资金情况。

“对口支援巴东项目经费”项目资金40万元已由市财政局全额拨款，全部用于支援巴东基础设施建设，全年实际支出金额40万元。

（二）部门自评工作开展情况

根据《潜江市财政局关于开展2023 年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2023〕8号）要求，我委成立绩效自评工作小组，按照前期准备、现场评价、撰写报告和提交报告四个阶段，以现场评价为主的方式，对我委项目支出绩效目标完成情况进行了自评。在收集评价证据资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，对所收集的资料进行综合分析评价，形成评价结论，通过修改、完善形成正式报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。2023年度预算执行情况良好，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2023年度产出指标完成情况良好，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。2023年度效益指标完成情况良好，完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。2023年度满意度指标完成情况良好，完成率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为优，该评价结果与2023年度部门预算挂钩。

（五）其他佐证材料

无。

市发改委2023年对口支援巴东项目经费-项目支出绩效目标评分表.xls

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