潜江市商务局（本级）年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市商务局（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市商务局（本级）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市商务局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市商务局（本级）概况

一、部门主要职责

商务局部门的主要职能：贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针、政策、法规；指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序；负责成品油、旧机动车交易和报废汽车、拍卖典当等特种行业的监督和管理；负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作；指导全市进出口业务工作，统筹管理商品进出口和技术贸易工作；管理全市对外经济合作工作；负责有关鼓励扶持国内外贸易发展基金项目的审核申报、监督和管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市商务局（本级）部门决算由实行独立核算的潜江市商务局（本级）本级决算组成。根据编办三定方案，商务局机关下设四科一室，即内贸科、外贸科、市场科、财务设计科和办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为14759.49万元。与2024年度相比，收、支总计各增加5494.21万元，增长59.3%,主要原因是财政拨款收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14576.34万元，与2024年度相比，收入合计增加5479.94万元，增长60.2%。其中：财政拨款收入14576.34万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14759.49万元，与2024年度相比，支出合计增加5666.56万元，增长62.3%。其中：基本支出349.72万元，占本年支出2.4%；项目支出14409.77万元，占本年支出97.6%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为14576.34万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加5407.16万元，增长59%。主要原因是财政拨款项目增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3350.61万元，比2024年度决算数减少365.79万元。减少主要原因：财政拨款项目减少。政府性基金预算财政拨款收入11225.73万元，比2024年度决算数增加5853.73万元。增加主要原因：消费品以旧换新国债资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目支出方面的支出规模较大，主要是：其他商贸事务支出，2025年度决算数为3014.24万元，占财政拨款支出总额的97.6 %，主要用于外经贸企业发展、商贸企业纳限、重要产品追溯信息平台项目建设运维、参加展会、消费券、汽车置换、汽车补贴、数码产品及智能家居以旧换新等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运行、商贸企业纳限等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出3350.61万元，占本年支出合计的22.7 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少362.64万元，下降9.8%。主要原因是其他商贸事务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3350.61万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出3350.62万元，占100.00%。主要是用于行政运行、其他商贸事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1170.11万元，支出决算为3350.61万元，完成年初预算的286.4%。其中：行政运行基本支出336.38万元，其他商贸事务项目支出3014.24万元。

1. 基本支出:人员经费293.84万元，主要用于工资福利支出290.21万元，对个人和家庭的补助支出3.63万元；公用经费支出42.54万元，主要用于办公、水电、工会经费等维持机关运行支出；

2、其他商贸事务支出3014.24万元，主要用于综合事务管理经费6.61万元、参加展会经费50万元、武汉海关潜江基地经费10万元、商贸企业纳限工作经费355.81万元、外经贸企业发展和地方考核奖励资金2591.82。

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为311.51万元，支出决算为336.38万元，完成年初预算的107.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费追加预算，决算支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为1118.37万元，支出决算为3014.24万元，完成年初预算的269.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目增加，项目资金增加。增加的预算项目为潜江龙虾走进上海、大湾区等经费93.78万元、2024-2025省级内外贸一体化发展专项资金985万元、2024年消费品以旧换新资金1030万元、2024年县域商业建设行动资金324.3万元、消费券资金657万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出336.38万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费293.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费42.54万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障消费券、外经贸发展等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 11225.73 万元，本年支出11225.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

1.其他支出类支出决算为11225.73万元,主要用于 汽车报废、置换更新补贴、电动车、3C数码产品、家电家装等消费品以旧换新（商务领域）资金等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成全年预算的100%。较上年减少1.62万元，下降37.9%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成全年预算的100%；较上年减少1.10万元，下降34.4%。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子的有关要求，厉行节约，严控支出。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.10万元，主要用于工作所需汽车燃油费、保险费、维修费等方面支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.52万元，下降48.1%。其中：其他国内公务接待支出0.56万元，接待对象主要是唯品会有限公司、重庆大龙网，主要用于考察、洽谈。共接待来访团组3个，38人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出42.54万元，比年初预算数持平；比上年决算数增加14.67万元，增长52.6%。主要原因是：办公费、工会经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是应急保障用车；单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个。从评价情况来看，各项指标均已完成，实现了各项绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，各项指标均已完成，实现了各项绩效目标。一是保障经费落实到位，确保机构正常运行；二是进一步引导和鼓励外贸出口企业调整和优化产品结构，增强企业国际市场竞争力，扩大外贸出口规模，推动我市外向型经济的发展；三是贯彻执行国家和省内外贸易、利用外资和国际经济合作的方针政策法规，指导全市流通体制改革、负责整顿和规范市场经济秩序，监测分析市场运行和商品供求状况，培育发展城乡市场，促进现代市场体系的建设和完善，负责成品油市场、旧机动车交易和报废汽车特种行业的监督和管理；四是根据商务部及相关规定，商贸企业“纳限”要能进则进、应统尽统，真实反映市内商贸企业发展状况，力争限上商贸企业个数、社零额总额量及增长速度有所增长。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

    1.综合事业管理经费项目绩效自评综述：年初财政预算4.5万元，全年实际执行4.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是产出指标：包含质量、时效指标。质量指标实现项目资金使用全程合规；时效指标按检查、监测完成时间，全部产出任务数量达标、质量合格、时效按期完成。二是效益指标：社会效益层面保障了市场健康发展；满意度指标：服务对象为企业，预期满意度90%，实际达成90%，完成率100%。存在的问题是如何更加有效的加强管理成品油市场、对二手车市场进行监督和指导。下一步改进措施：调整和完善项目绩效表的相关内容，使之更加贴近工作实际，更好更真实地反映此项目工作经费的实施情况。

    4、外经贸发展专项资金项目绩效自评综述：项目年初财政预算资金 70 万元，全年实际执行数70 万元，预算执行率 100%。效益指标完成情况：2025年，我市新增破零进出口企业17家，新开口企业拉动进出口总额超亿元，全年实现进出口89.8亿元，同比增长18%。社会效益：2025年，围绕省厅“千企百展出海拓市场”行动，结合年初制定的境内外重点展会计划，及时推送相关展会信息，组织20家重点企业参加广交会、亚欧博览会、欧洲食品配料展等国内外重点展会超70场。满意度指标：全市相关企业满意度过95%。

5、商贸企业纳限工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算资金500万元，全年实际执行数500万元，预算执行率 100%。成本指标中成本控制率小于等于100%已完成。数量指标中奖励企业（单位）544家已完成。质量指标中符合条件商贸企业应补尽补率100%已完成。时效指标中资金拨付及时率100%已完成。社会效益指标中年度培育商贸企业数量110家已完成。服务对象满意度指标中企业满意度95%已完成。

6、促消费奖励资金项目绩效自评综述：项目年初预算资金150万元，全年实际执行数150万元，预算执行率 100%。根据文件要求，我局组织开展促消费项目申报，用于支持汽车、家电、餐饮等行业消费，鼓励消费示范创建、开展促消费活动，支持品牌建设等，应兑现奖励资金共计150万元，最终已兑现奖励资金150万元。完成的绩效目标。成本指标中成本控制率小于等于100%已完成。数量指标促消费覆盖率大于等于95%已完成。质量指标中资金拨付率100%已完成。时效指标中资金拨付及时率100%已完成。社会效益指标中进一步营造消费氛围，提振消费信心，促进消费持续恢复和扩大已完成。

7、潜江市重要产品追溯信息平台项目绩效自评综述：项目年初预算资金82.5万元，全年实际执行数82.5万元，预算执行率 100%。成本指标中经济成本项目资金使用限额为82.5万元，严格控制在预算内，未产生额外负面成本；产出方面：数量上完成重要产品追溯信息平台整体搭建，质量上追溯信息数据库达标、系统内配套软件符合行业标准、时效上全部建设内容按期完工，产出目标全部实现；效果方面：社会效益上追溯信息平台稳定运行，经济效益规范市场经营、降低产品安全风险，企业服务满意度达到95%的既定目标 ，实施效果良好。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025年度潜江市商务局（本级）整体绩效评价自评表报告

2025年度市商务局部门整体绩效自评报告

为加强项目支出资金绩效管理，及时准确反映项目资金使用绩效，切实将绩效评价结果应用到政府综合考核，根据《潜江市财政局关于开展2026年财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩［2026］1号）文件精神，我局对2025年度本级项目认真开展了绩效自评工作，对照《潜江市项目支出绩效评分表》逐项核查资金执行、指标完成、产出效益、绩效报告报送等全流程内容，形成本绩效评价报告。

一、自评结论