潜江市城市管理执法局

2023年度潜江市农村环境卫生

管理局部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表的情况说明

二、关于2023年收入总表的情况说明

三、关于2023年部门支出总表（支出功能科目）的情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出的情况说明（无）

六、关于2023年一般公共预算基本支出的情况说明

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出的情况说明

八、关于2023年政府性预算支出情况说明（无）

九、关于2023年政府采购预算表的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表 

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  农村环境卫生管理局单位概况

一、部门主要职能

1、负责推进农村垃圾统筹治理，完善环卫基础设施建设，健全落实考核监督机制，加大环境卫生综合整治，按照上下对口的原则负责乡镇自然村（不含集镇和工业园区）农村生活垃圾清收转运工作的督办、检查、考核。

2、负责编制农村生活垃圾清收、转运、处理检查考评办法。

3、负责拟定农村环境卫生质量标准。

4、负责对各区镇街道农村生活垃圾统筹治理工作进行常态化巡查和考评。

5、负责对农村生活垃圾收集、转运市场化中标单位运营进行监督检查，核定垃圾收运量。

6、负责对区镇处奖补资金核准提供依据。

二、部门预算单位构成

纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

   潜江市农村环境卫生管理

第二部分 农村环境卫生管理局

2023年部门预算情况说明

    一、关于2023年部门收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、单位资金收入、上年结余结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。2023年我单位收入总预算3741.65万元。收入包括：一般公共预算财政拨款82万元、政府性基金预算财政拨款收入3424.49万元、上年结转结余235.16万元。

支出（按支出功能分类）预算为城乡社区支出3741.65万元；按支出类别分类总计3741.65万元，包括：人员类项目支出102万元，运转类项目支出215.16万元，其中包括公用经费项目支出175.16万元，其他运转类项目支出40万元，特定目标项目支出3424.49万元；按部门预算支出经济分类总计为3741.65万元：包括工资福利支出102万元，商品和服务支出3639.65万元。

二、关于2023年收入总表的情况说明

2023年总收入预算3741.65万元，包括本年收入3506.49万元和上年结转结余235.16万元。本年收入包括一般公共预算拨款收入82万元，占总收入的2.19%；政府性基金3424.49万元，占总收入的91.53%；上年结转235.16万元，占总收入的6.28%。

三、关于部门支出总表（支出功能科目）的情况说明

2023年预算支出总计3741.65万元，按支出功能分类分为人员类项目支出102万元，占预算总支出的2.73%；公用经费项目175.16万元、占预算总支出的4.68%；其他运转类项目支出40万元，占预算总支出的1.07%；特定目标类项目支出3424.49万元，占总支出的91.52%。

四、关于财政拨款收支预算总表的情况说明

2023年我单位财政拨款收入总预算3506.49万元，其中一般公共预算财政拨款82万元、政府性基金预算财政拨款收入3424.49万元。

支出（按支出功能分类）预算为城乡社区支出3506.49万元；按支出类别分合计3506.49万元，包括：工资福利支出82万元，特定目标类项目支出3424.49万元；按部门预算支出经济分类合计为3506.49万元：包括工资福利支出82万元，商品和服务支出3424.49万元。

五、关于一般公共预算支出表的情况说明

2023年我单位一般公共预算支出82万元，人员类项目支出82万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的情况说明

2023年我单位一般公共预算支出82万元，其中人员经费82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

 本单位2023年无财政拨款公用经费，所以无一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出为项目支出3424.49万元。

九、关于2023年政府采购预算情况的说明

2023年本单位政府采购预算总额3555.49万元，其中面向小微企业131万元，面向中小企业3424.49万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算3506.49万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入82万元，与上年平齐；政府性基金财政拨款收入3424.49万元，比上年预算增加100%，主要原因为农村生活垃圾精准治理项目2022年由财政局大预算保障，2022年改为政府性基金项目；上年结转单位资金235.16万，比上年预算增加135.16万元，主要原因为上年度单位资金结转增加。

(二) 机关运行经费安排情况说明

潜江市农村环境卫生管理局2023年一般公共预算基本支出无公用经费支出。主要原因为日常公用支出只指财政拨款支出，而本单位属于自收自支单位，所以无运行经费支出。

(三) 政府采购情况说明

潜江市农村环境卫生管理局2023年政府采购预算总额3555.49万元，其中：面向中小企业的采购金额3424.49万元，包括委托业务费；面向小微企业的采购金额131万元，包括邮电费、会议费、印刷费、公务用车运行维护费、办公费、劳务费、维修费等。

(四) 国有资产占有使用情况说明

潜江市农村环境卫生管理局2023年共有车辆17辆，其中单位价值在100万元以上作业车辆0辆，包括公务用车1辆和环卫作业车辆16辆。

（五）预算绩效情况说明

潜江市农村环境卫生管理局2023年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，具体项目由财政大预算保障。

第三部份      名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

7、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

8、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

9、医疗卫生支出：指城管系统各单位为职工上缴的医疗保险支出。

10、住房保障支出：指城管系统各单位为职工上缴的住房公积金支出。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  农村环境卫生管理局2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）                 

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）