潜江市城市管理执法局

2023年度潜江市城市管理执法局部门预算

(汇总)

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表的情况说明

二、关于2023年部门收入总表的情况说明

三、关于2023年部门部门支出总表（支出功能科目）的情况说明

四、关于2023年部门财政拨款收支预算总表的情况说明

五、关于2023年部门一般公共预算支出表的情况说明

六、关于2023年部门一般公共预算基本支出表的情况说明

七、关于2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

八、关于2023年部门政府性基金预算支出表的情况说明

九、关于2023年部门政府采购预算表的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，本部门将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  城管部门单位概况

一、主要职能

本部门主要职能是： 

(一)研究制定城市管理工作计划、实施方案和考核标准，并负责组织实施。配合有关部门做好各类城市创建工作。

(二)贯彻执行国家和省、市关于城市管理的法律、法规和政策；研究起草本市城市管理的规范性文件，经批准后组织实施。

(三)负责全市城市管理行政执法工作的组织、协调、检查、监督，以及对城管行政执法队伍的监督和考核工作。

(四)负责城区公园、游园维护、管理工作。

(五)负责城区户外广告、景观灯饰、临街立面等市容市貌的管理工作。

(六)负责城区主次干道、居民小区的环境卫生和环卫行业管理工作；负责垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫设施的维护管理和环卫企业的资质管理工作；依法依规组织征收城市生活垃圾处理费。

(七)负责数字城管监督指挥中心的建设与管理工作。

(八)负责火车站站前广场市容秩序、环境卫生、交通秩序、园林绿化、市政设施、亮化美化等综合管理。

(九)根据国务院和省政府授权，负责行使城市管理相对集中行政处罚工作：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路行为的行政处罚权；

3、行使公安交通管理方法法律、法规、规章规定对侵占城市道路行为的行政处罚权。

(十)负责全市农村生活垃圾统筹治理的督办、检查、考核，负责村镇生活垃圾收运市场化公司运营的监管工作。

(十一)负责市政公用设施运行管理方面全部工作。

(十二)负责园林绿化管理方面全部工作。

(十三)负责城区路灯管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算包括机关本级预算和所属二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1.机关本级

2.潜江市城市管理行政执法支队

3.潜江市环境卫生管理局

4.潜江市南门河游园管理处

5.潜江市曹禺公园管理处

6.潜江市数字城管监督指挥中心

7.潜江市火车站站前综合管理办公室

8.潜江市市政工程管理局

9.潜江市园林局

10.潜江市路灯管理局

11.潜江市农村环境卫生管理局

12.潜江市规划执法监察支队

13.潜江市紫月湖公园

第二部分    城管部门2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。2023年本部门总收入预算26,888.34万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入7,766.96万元、政府性基金预算财政拨款收入13,329.14万元，单位资金收入3,699.08万元，上年结余结转2,093.16万元。总支出预算26,888.34万元。按项目（支出功能分类）为：一般公共服务支出157.77万元，社会保障和就业支出0.93万元，城乡社区支出26,729.64万元；按支出类别分类为：人员类项目支出8，718.76万元（工资福利支出8，680.18万元、对个人和家庭的补助38.59万元）、运转类项目支出6，158.07万元（公用经费项目支出1，914.24万元、其他运转类项目支出4，243.83万元）、特定目标类项目支出12，011.51万元（本级支出项目12011.51万元）；按部门预算支出经济分类为：工资福利支出8，798.18万元、商品和服务支出9，629.18万元、对个人和家庭的补助38.59万元、资本性支出6.08万元（基本建设）、资本性支出3，251.28万元、对企业补助5，165.04万元。

二、关于2023年收入总表情况说明

2023年预算收入为26，888.34万元，其中一般公共预算收入7，766.96万元，占28.89%；政府性基金预算收入13，329.14万元，占49.57%；其他收入3，699.08万元，占13.76%；上年结转结余资金2，093.16万元，占7.78%。

    三、关于2023年部门支出总表（支出功能科目）情况说明

2023年城管部门支出总计26，888.34万元，分别为人员类项目支出8,718.76万元、公用经费项目支出1,914.24万元；其他运转类项目支出4，243.83万元、特定项目类项目支出12，011.51万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

财政拨款收入总计21，096.1万元,收入包括：一般公共预算财政拨款收入7，766.96万元、政府性基金预算财政拨款收入13，329.14万元。财政拨款支出总计21，096.1元，按项目（支出功能分类）为：一般公共服务支出50.00万元，社会保障和就业支出0.93万元，城乡社区支出21，045.17万元（一般公共预算7，716.03万元、政府性基金预算13，329.14万元）；按支出类别分类为:人员类项目支出6，138.08万元（工资福利支出6，099.5万元、对个人和家庭的补助38.59万元），运转类项目支出3，254.1万元（公用经费项目支出539.79万元、其他运转类项目支出2，714.31万元），特定目标类项目支出11，703.92万元（本级支出项目11，703.92万元）；按部门预算支出经济分类为:工资福利支出6，217.5万元、商品和服务支出7，919.07万元、对个人和家庭的补助38.59万元、资本性支出1，869.08万元、资本性支出（基本建设）6.08万元、对企业补助5，045.79万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

2023年一般公共预算支出7，766.96万元,人员类项目支出6，138.08万元，公用经费项目支出539.79万元，其他运转类项目支出807.69万元，特定目标类项目支出281.4万元。比2022年度一般公共预算支出8，335.29万元减少568.33万元，减少6.82%，减少原因是其他运转类项目支出减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

城管部门2023年一般公共预算基本支出6，677.88万元，其中：

(一)人员经费,6，138.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)公用经费539.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

本年度一般公共预算支出比2022年度一般公共预算支出5，464.02万元增加1，213.86万元，增加22.21%，增加原因为人员经费增加。

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

城管部门2023年“三公”经费预算数为123.31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费98.22万元，公务接待费25.09万元。2023年“三公”经费预算数比2022年预算数162.2万元减少38.89万元，减少23.98%，其中公务用车运行费比2022年预算数114.2万元减少15.98万元，，减少13.99%；减少原因为节约开支；公务接待费比2022年预算数48.00万元减少22.91万元，减少47.73%，减少原因为节约开支。

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

城管部门2023年政府性基金预算支出为13，329.14万元，其中城市公共设施支出950.00万元、城市环境卫生支出10，223.52万元、其他城市基础设施配套费安排的支出2，155.62万元，均为项目支出。

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

城管部门2023年政府采购预算总额149，727，996，00元，其中面向中小企业92，868，900.00元，面向小微企业56，859，096.00元。其中：政府采购货物支出7，133，400.00元，政府采购工程支出3，673，300.00元，政府采购服务支出138，921，296.00元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算为26，888.34万元，其中一般公共预算收入7，766.96万元，比上年预算数8335.29万元减少568.33万元，减少6.82%，减少原因为一般公共预算其他运转类项目减少；政府性基金预算收入13，329.14万元，比上年预算数6，127.16万元增加7，201.98万元，增加117.54%，增加原因为政府性基金项目增加；其他收入3，699.08万元，比上年事业收入和其他收入合计10，641.28万元减少6942.2万元，减少65.24%；上年结转结余资金2，093.16万元，比上年1，925.02万元增加168.14万元，增加8.73%。

(二) 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费包括城管局机关、路灯管理局、环卫局、城管支队、曹禺公园、南门河游园、火车站站前办、数字中心、农村环卫局、园林局、市政局、规划支队、紫月湖公园等，2023年机关运行经费预算一般公共预算基本支出公用经费为539.79万元。比上年预算数459.36万元增加80.43万元，增加17.51%；主要原因为日常公用支出增加。

(三) 政府采购情况说明

城管部门2023年政府采购预算总额149，727，996，00元，其中面向中小企业92，868，900.00元，面向小微企业56，859，096.00元。其中：政府采购货物支出7，133，400.00万元，政府采购工程支出3，673，300.00元，政府采购服务支出138，921，296.00元。

(四) 国有资产占有使用情况说明

城管部门2023年共有车辆370辆，其中单位价值在100万元以上作业车辆3辆。

（五）预算绩效情况说明

城管部门2023年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，具体涉及一般公共预算拨款项目支出绩效1，089.09万元，其中其他运转类项目支出绩效807.69万元、特定目标类项目支出绩效281.4万元；涉及政府性基金预算的项目支出绩效13，329.14万元，其中其他运转类项目支出绩效1，906.62万元、特定目标类项目支出绩效11，422.52万元

第三部份      名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

7、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

8、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

9、医疗卫生支出：指城管系统各单位为职工上缴的医疗保险支出。

10、住房保障支出：指城管系统各单位为职工上缴的住房公积金支出。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  城管部门2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）