潜江市城市管理执法局

2023年度潜江市

数字城管监督指挥中心预算

目录

第一部分  潜江市数字城管监督指挥中心概况

第二部分  潜江市数字城管监督指挥中心2023年部门预算(汇总)情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 潜江市数字城管监督指挥中心2023年度部门预算表一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度本级决算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度本级决算予以公开。

    第一部分  潜江市数字城管监督指挥中心概况

一、主要职责

1、负责研讨拟定城市管理监督、考核与评价方法,建立科学完善的监督评价体系。

2、承担全市数字化城管信息系统规划、建设、管理的指导工作;组织、指导、协调、督促各市直相关责任部门、企事业单位按照职能分工履行城市管理职责。

3、负责研究制定全市数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度,经批准后组织实施。

4、负责巡查列入监督范围的城市管理部件、事件,接受并处理来自信息员巡查发现、新闻媒体曝光、市民举报、有关部门移送以及领导交办的城市管理部件、事件问题,审核立案后将案件派遣到各责任单位,并审核办理结果,实施对城市管理工作的全方位监控

5、负责对平台下发的各类城市管理问题落实情况进行跟踪、分析。

6、负责综合协调城市管理方面的工作,对城市管理中较为复杂的问题进行分析认定,指导协调对重点、难点问题的综合治理工作。

7、负责数字化城市管理部件、事件信息数据库的定期更新。

二、部门预算单位构成

            第二部分  潜江市数字城管监督指挥

                 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务、住房保障支出等。2022年我单位总收入预算228.377823万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入135万元、单位资金收入30万元，上年结转单位资金63.377823万元。总支出预算228.377823万元。按支出功能分类为：城乡社区支出228.38万元；按项目分类为：人员类支出100万元、运转类项目支出128.38万元；按部门预算支出经济分类为：工资福利支出100万元、商品和服务支出128.38万元。

二、关于2023年收入总表情况说明

2023年预算收入为228.38万元，其中一般公共预算收入135万元，占59%；其他收入30万元，占14%；上年结转单位资金63.38万元，占27%。

    三、关于2023年部门支出总表（支出功能科目）情况说明

2023年数字城管监督指挥中心支出总计228.38万元，分别为人员类项目支出100万元、公用经费项目支出53.38万元；其他运转类项目支出75万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

财政拨款收入总计135万元。收入包括：一般公共预算财政拨款135万元。支出包括：城乡社区支出135万元。按支出类别分为人员类支出90万元、运转类项目支出45万元，包括一般公共预算运转类支出45万元。按部门预算支出经济分类分别为工资福利支出90万元、其他运转类项目支出45万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

2023年一般公共预算支出135万元。人员类项目支出90万元，运转类项目支出45万元。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表情况说明

2023年一般公共预算基本支出90万元，其中：

人员经费90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

2023年“三公”经费预算数为6万元,分别为公务用车运行维护费3万元，公务接待费3万元。

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

本单位无政府性基金预算

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

2023年政府采购预算总额79万元，其中：政府采购货物支出75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算228.377823万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入135万元，比上年预算减少102.74万元，减少43%；主要原因为减少项目。其他收入30万元，比上年预算减少1157.3万元，减少97.45%，主要原因为减少智慧城管建设专项规划项目和智慧环卫建设项目、第三方考核项目三个；上年结转单位资金63.37万，比上年结转预算增加13.37万元，增加26%，主要原因为节约资金。

(二) 机关运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算无基本支出公用经费。比上年预算减少0.57万元，减少100%；主要原因为日常公用支出只指财政拨款支出，而本单位全额财政供养人员已调走，所以无运行经费支出。

(三) 政府采购情况说明

2023年政府采购预算总额79万元，其中：政府采购货物支出75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4万元。

(四) 国有资产占有使用情况说明

数字城管监督指挥中心2023年共有车辆1辆，其中单位价值在100万元以上作业车辆0辆。

（五）预算绩效情况说明

数字城管监督指挥中心2023年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，具体涉及一般公共预算拨款项目支出45万元。

第三部份      名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

7、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

8、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

9、医疗卫生支出：指城管系统各单位为职工上缴的医疗保险支出。

10、住房保障支出：指城管系统各单位为职工上缴的住房公积金支出。

11、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  城管部门2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表