目   录

一、 单位概况

1、主要职能
2、部门预算基本情况
二、潜江市财政局征收处2023年部门预算情况说明
1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2023年一般公共预算支出情况说明
3、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
4、关于2023年“三公”经费预算情况说明
5、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

6、关于2023年部门收支预算情况的说明
7、关于2023年部门收入预算情况说明
8、关于2023年部门支出预算情况说明
9、其他重要事项的情况说明

10、名词解释

三、潜江市财政局征收处2023年度部门预算表
（一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

（二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

（三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

（四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

（五）政府性基金预算支出表（部门公开表5）

（六）部门收支总表（部门公开表6）

（七）部门收入总表（部门公开表7）

（八）部门支出总表（部门公开表8）

2023年度财政局征收处预算公开

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责全市罚没收入票据审核、监督检查、督收入库；

2、负责全市罚没物资处置管理。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，我单位部门预算属于二级单位预算。纳入部门预算编制范围的预算部门包括：

   1、征管一科

   2、征管二科

   3、综合科

第二部分  单位部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算220.70万元。收入包括：一般公共预算财政拨款220.70万元。支出包括：人员类项目支出162.65万元，运转类项目支出58.05万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出220.70万元，其中人员类支出162.65万元，公用经费15.2万元，项目经费支出42.85万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出177.85万元，其中：

（一）人员经费162.65万元，占比92%。主要包括：基本工资、万元、一次性奖金，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其它工资福利支出、退休费、遗属生活困难补助等。

（二）公用经费15.2万元，占比8 %。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务费、伙食补助费。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本单位2023年公务接待费：1.5万元，无公务办公车辆。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算248.73万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明。

本部门2023年收入预算248.73万元，其中：一般公共预算财政拨款220.70万元，占比89%；其他收入28.03万元占11%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算248.73万元，其中：基本支出205.88万元，占比83%；项目支出42.85万元，占比17%。

1. 其他重要事项的情况说明

   （一）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，本单位共有国有资产6.6万元。其中：通用设备14件，价值4.68万元；家具34件，价值1.92万元。

   （二）预算绩效情况。2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款42.85万元

   十、名词解释

   1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

   2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

   3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

   4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   5、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

    

   第三部分  潜江财政局征收处2023年度部门预算表

   （一）财政拨款收支总表（部门公开表1）

   （二）一般公共预算支出表（部门公开表2）

   （三）一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

   （四）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

   （五）政府性基金预算支出表（部门公开表5）

   （六）部门收支总表（部门公开表6）

   （七）部门收入总表（部门公开表7）

   （八）部门支出总表（部门公开表8）

    

   潜江市财政局征收处部门预算报表_.xls