2023年度潜江市财政票据监管中心预算公开
一、潜江市财政票据监管中心概况
1、主要职能
二、潜江市财政票据监管中心部门预算情况说明
1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2023年一般公共预算支出情况说明
3、关于2023年“三公”经费预算情况说明
4、关于2023年政府采购预算支出情况说明
5、关于2023年购买服务预算支出情况的说明
6、关于2023年资产配置预算情况说明
7、关于2023年部门支出预算情况说明
8、其他重要事项的情况说明
三、潜江市财政票据监管中心部门预算公开表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入预算表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、基础支出表（部门公开表6）
七、“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）
九、政府采购支出表（部门公开表9）
2023年度潜江市财政票据监管中心部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是：
(一)负责发放全市非税收入通用票据、罚没票据、公益事业捐赠统一票据、行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款书等财政票据，保证财政票据发放、存贮安全;
(二)核销、稽查非税收入通用票据、罚没票据、公益事业捐赠统一票据、行政事业单位资金往来结算票据、非税收入一般缴款书等财政票据，查处财政票据违法违纪行为，为完善政府非税收入管理和促进"收支两条线"改革提供基础保障;
(三)负责财政票据相关情况的咨询服务和政策解释工作
第二部分 潜江市财政票据监管中心部门预算情况说明
一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收支总预算166.58万元。收入包括：一般公共预算财政拨款166.58万元。支出包括：工资和福利支出94.32万元；对个人和家庭的补助支出2.40；公用经费支出9.73万元；项目工作经费支出60.12万元。
二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出106.46万元，其中：
（一）人员经费94.32万元，主要包括：基本工资25.88万元；津贴补贴20.31万元；职工基本医疗保险缴费2.69万元；住房公积金5.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元。
（二）公用经费9.73万元，主要包括：办公费1.8万元；公务接待费0.9万元；差旅费1.63万元；工会经费1.17万元；邮电费0.12万元；培训费0.30万元；水电费0.9万元；会议费0.3万元。
（三）对个人家庭的补助经费2.40万元，主要包括：退休费2.40万元。
三、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本单位2023年公务接待费：0.9万元，差旅费：1.63万元，无公务办公车辆。
四、关于2023年资产配置预算情况说明
本单位2023年资产配置预算情况：多功能一体机，金额1200元；计算机两台，单价5500元，金额11000元；空调两台，单价3500元、金额7000元；文件柜五组，单价800元，金额4000元，电话机一台，金额1000元。
五、关于2023年部门支出预算情况说明。
本单位2023年支出预算166.58万元，其中：基本支出106.46万元，占63.90%；项目支出60.12万元，占36.10%。
六、其他重要事项的情况说明。
本单位整体绩效：目标1、落实基本支出经费，保障部门工作正常运行，目标2、探索工作新途径，目标3、推动基础环节落到实处，促进票据中心工作发展。
绩效目标分一级指标、二级指标、三批指标及指标值来分，其中：一级指标共有产出指标、效益指标及满意度指标三类，产出指标中有数量指标、时效指标及成本指标等二级指标，三级指标及具体指标值分别是：要保障6人的基本支出，重点工作完成及时率要达到100%，确保100%的预算控制率。效益指标中有经济效益指标、社会效益指标及生态效益指标等二级指标，三级指标及指保障票据运营工作开展。满意度指标是指服务对象满意度指标，要达到90%的满意度。
第三部分 潜江市财政票据监管中心2023年度部门预算表
一、部门收支总表（部门公开表1）
二、部门收入预算表（部门公开表2）
三、部门支出总表（部门公开表3）
四、财政拨款收支总表（部门公开表4）
五、一般公共预算支出表（部门公开表5）
六、基础支出表（部门公开表6）
七、“三公”经费支出表（部门公开表7）
八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）
九、政府采购支出表（部门公开表9）
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