潜江市财政局

目     录

一、潜江市财源建设工作领导小组办公室概况
1、主要职能
2、部门预算基本情况
二、2023年部门预算情况说明
1、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
2、关于2023年一般公共预算支出情况说明
3、关于2023年部门收支预算情况的说明
4、关于2023年部门收入预算情况说明
5、关于2023年部门支出预算情况说明
6、其他重要事项的情况说明
三、潜江市财源建设工作领导小组办公室2023年度部门预算表
1、部门收支总表（部门公开表1）

2、收入总表（部门公开表2）

3、支出总表（部门公开表3）

4、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

5、一般公共预算支出表（部门公开表5）

6、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

7、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

8、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

9、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复。按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分单位概况

1. 主要职能

       一、负责全市财源建设规划。综合协调全市财源建设工作，拟定全市财源建设工作规划，及时向市委、市政府上报全市财源建设工作情况 ，按月报送区镇处税收入库进度。

二、协调财政税费征管。加强财、税、库横向联系，保证及时足额上缴各项财税收入，负责与国、地税部门协调税费征管相关工作。

三、负责全市总分机构税收协调。协调全市总分机构税收相关事宜，本着一事一议，一事一上报原则。

四、加强全市重点企业、重点产业的招商投入成本核算及社会效益、纳税等事项评估，为市政府当好参谋，提高招商引资税收回报率。

五、跟踪服务江汉油田板块税源建设，研究落实相关政策，减少税源流失。

六、加强财源建设进展情况的协调、检查、督导做好项目跟踪问效工作。深入各区镇处了解财源建设进展情况，通过调研发现了解财源建设工作中遇到的重点和难点及时上报财源建设协调领导小组，对存在的问题及时督导和解决，使财源建设工作得到健康发展。

   七、承担市财源工作协调领导小组交办的其他工作。

二、部门预算基本情况

我单位部门预算属于潜江市财政局二级部门预算。

第二部分潜江市财源建设工作领导小组办公室2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算82.67万元。收入包括：一般公共预算财政拨款82.67万元。支出包括：一般公共服务支出82.67万元。

   二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

本单位2023年一般公共预算支出99.67万元，其中：

（一） 工资福利支出78.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二） 公用经费6.4万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、维修（护）费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费（交通费）、会议费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

（三）项目经费15.05万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、印刷费、、维修（护）费、邮电费、会议费、w伙食补助费、办公费、培训费及其他商品和服务支出。

三、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：一般公共服务支出。本单位2023年收支总预算99.67万元。

四、关于2023年部门收入预算情况说明

本单位2023年收入预算99.67万元，其中：一般公共预算财政拨款82.67万元，占82.9%；上年结余结转17万元，占17.1%。

五、关于2023年部门支出预算情况说明

本单位2023年支出预算99.67万元，其中：人员类项目支出78.22万元，占78.5%；运转类项目支出21.45万元，占21.5%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额8万元，其中主要有：

1、台式计算机2台1.2万元

2、软件信息维护5.6万元

3.其他信息化设备1.2万元

（二）资产使用情况

本单位固定资产通用设备原值61310元，计提折旧35436.08元，2023年12月期末净值25873.92元。

本单位无形资产原值540500元，累计摊销180166.68元，2023年12月31日期末净值360333.32元。

第三部分   潜江市财源建设工作领导小组办公室2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、收入总表（部门公开表2）

三、支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”支出表（部门公开表7）

八、政府性基金支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

财源办2023部门预算草案报表(1)_2023-01-16 (1)(1).xls