潜江市科学技术局

2022年度潜江市科技馆部门预算公开

目     录

一、潜江市科技馆概况

二、潜江市科技馆2022年部门预算情况说明

（一）关于2022年部门收支预算情况的说明

（二）关于2022年财政拨款收支预算情况说明

（三）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2022年“三公”经费预算情况说明

（五）关于2022年政府性基本预算支出情况说明

（六）其他重要事项的情况说明

（七）名词解释

三、单位2022年度部门预算表

2022年度潜江市科技馆部门预算说明

2022年度部门预算于2022年1月7日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门预算予以公开。

第一部分  科技馆部门概况

我单位主要职能是：普及科学知识，倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提升全民科学素质。

第二部分  科技馆2022年部门预算情况说明

一、关于2022年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表1，《部门收入总表》公开表2进行说明，《部门支出总表》公开表3进行说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2022年收支总预算40.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款38.63万元、事业收入2万元；支出包括：科学技术支出32.14万元、社会保障和就业支出4.16万元、卫生健康支出1.56万元、住房保障支出2.77万元。

二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2022年一般公共预算财政拨款收入38.63万元，比上年执行数38.35增加0.28万元，增加0.73 %，增加的主要原因为：人员调资。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行具体说明）

2022年一般公共预算支出38.63万元，按功能分类，包括：科学技术支出30.14万元，占78.02%；社会保障和就业4.16万元，占10.77%；卫生健康支出1.56万元,占4.04%;住房保障支出2.77万元,占7.17%。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行说明）

本部门2022年一般公共预算基本支出38.63万元，其中：人员经费32.68万元，主要包括：基本工资13.55万元、津贴补贴2.94万元、绩效工资7.70万元、住房公积金2.77万元、职工基本医疗保险缴费1.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.14万元、其他社会保障缴费0.02元。

公用经费5.96万元，主要包括：办公费1.4万元、邮电费0.20万元、公务接待费0.68万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、其他交通费用0.10万元、公务用车运行维护费0.18、工会经费0.52万元、维修（护）费0.50万元、差旅费0.95万元、其他商品和服务支出1.03万元。

四、关于2022年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表7进行说明）

本部门2022年“三公”经费预算数为0.86万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务车辆运行维护费0.18万元，公务接待费0.68万元。2022年“三公”经费预算比上年执行数减少0.09万元。

五、关于2022年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行说明。

2022年科技馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2022年科技馆运行经费预算5.96万元，与上年预算基本持平。

七、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  2022年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

潜江市科技馆2022年部门预算公开表.xls