潜江市民政局

2023年度潜江市民政局婚姻登记处部门预算

目    录

第一部分   潜江市民政局婚姻登记处单位概况

一、主要职能

    第二部分   单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

婚姻登记处主要职责4大项：1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证；3、建立和管理婚姻登记档案；4、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算194.72万元。收入包括：一般公共预算财政拨款181.63万元、其他收入13.09万元，非税收入20万元。支出包括：人员经费支出149.4万元，日常公用支出0.73万元，项目支出31.5万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出181.63万元，比上年执行数减少46.64万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员经费162.49万元，占89%；日常公用支出0.73万元，占0.04%;项目支出31.5万元，占17.3%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.人员经费：2023年预算数181.63万元，比上年执行数减少0.97万元，减少0.99 %，减少的原因为有一名退休人员。

2.日常公用支出0.73万元，比上年执行数增加0.06万元，增加8.9%，增加的原因为工会经费增加。

3.项目支出31.5万元，比去年减少13.5万元。

三、关于20223一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出181.63万元，其中：

（一）人员经费149.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、职业年金、女子卫生费、其他人员支出、绩效工资、其他工资福利性支出、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费0.73万元，主要包括：办公费、工会经费。

（三）项目经费31.5万元，主要包括办公费，差旅费，邮电费，设备购置费，其他商品和服务支出等项目。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0.31万元，其中：公务接待费0.31万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数增加0.27万元，主要原因是：本年增加了公务接待费。五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。本部门2023年收支总预算194.72万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算194.72万元，其中：一般公共预算拨款收入181.63万元，占93%；其他收入13.09万元，占比6.7%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算181.63万元，其中：基本支出149.4万元，占82.2%；项目支出31.5万元，占17.3%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4.49万元，其中包含办公费和办公设备购置。

（二）国有资产占有使用情况

1.通用设备，电脑、空调等43台，价值25.11万元。

2.家具用具，桌椅等136套，价值13.61万元。

（三）预算绩效情况

潜江市民政局婚姻登记处认真落实市委、市政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，项目支出绩效为优秀。 

（四）其他情况

十、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表