潜江市民政局

2023年度潜江市休干管理所部门预算

目    录

第一部分   潜江市休干管理所单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

    第二部分   单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：认真落实离退休老干部“两个待遇”：定期组织退休老干部进行政治理论学习，坚持开展党组织生活；认真传达贯彻落实退休老干部生活待遇有关文件，加强走访及时掌握服务对象生活情况，帮助解决困难及实际问题。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算36.69万元。收入包括：一般公共预算财政拨款9.75万元。支出包括：社会保障和就业支出36.69万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出9.75万元，比上年执行数减少3.58万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业支出9.75万元，占100%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.社会保障和就业（类）支出。2023年预算数9.75万元，比上年执行数减少3.58万元，减少269%，减少的原因为减少一名全额财政拨款事业人员。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出7.56万元，其中：

（一）人员经费3.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利性支出。

（二）公用经费4.15万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、公务招待费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.8万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数减少0.16万元。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出。本部门2023年收支总预算36.69万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算36.69万元，其中：一般公共预算拨款收入9.75万元，占27%；其他收入26.96万元，占比73%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算36.69万元，其中：基本支出34.5万元，占94.03%；项目支出2.19万元，占5.97%。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行费

2023年机关支运行经费预算36.69万元，用于保障人员及单位正常运转。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、构筑物，价值3.33万元。

2、土地，面积1666.28平方米，价值17.56万元。

3、通用设备，电脑1台，价值0.43万元。

4、家具用具，书柜1套，价值0.06万元。

（四）预算绩效情况

潜江市休干管理所认真落实市委、市政府决策部署，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务，项目支出绩效为优秀。 

（五）其他情况

十、名词解释

（1）一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（6）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（7）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

（8）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表