潜江市小龙虾产业发展促进中心

目   录

第一部分  市龙虾产业融合发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  市龙虾产业融合发展服务中心预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

二、关于2023年部门收入总表情况说明

三、关于2023年部门支出总表情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第三部分市龙虾产业融合发展服务中心2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

2023年度潜江市龙虾产业发展服务中心

预算公开

2023年度本单位预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度本级预算予以公开。

第一部分 市龙虾产业融合发展服务中心概况

一、 主要职能

 负责全市龙虾产业发展规划的制定，协调龙虾加工、餐饮、物流、电商、品牌建设等二、三产业融合发展，协调产业园区建设，招商引资及项目实施。

二、 单位机构设置

单位根据业务需要设置办公室、财务室。

第二部分 市龙虾产业融合发展服务中心

预算情况说明

一、关于2023年部门收支总表情况说明

（根据《部门收支总表》公开表1进行说明）

单位2023年收支总预算61.79元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入35.59万元，其他收入26.2万元；支出按功能分类：农林水支出61.79万元；按支出类别分类：人员类项目支出38.76万元、运转类项目支出23.03万元（其中公用经费项目支出23.03万元）

2022年单位收支总预算42.6万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入31.3万元，其他收入11.3万元。支出按功能分类：农林水支出42.6万元；其中人员类项目支出34万元、运转类项目支出8.6万元（其中公用经费项目支出8.6万元）。

2023年单位收支总预算比2022年增加19.19万元，增加的主要原因为事业人员奖励性绩效纳入预算，增加12万元；另上年本单位人员全部借调至机关业务科室工作，相关公用经费由机关列支，本年单位单独开展业务，公用经费相应增加，所以预算相应增加。

二、关于2023年部门收入总表情况说明

（根据《部门收入总表》公开表2进行具体说明）

我单位2023年收入预算61.79万元，其中：一般公共预算拨款收入35.59万元，占57.60%；其他收入26.2万元,占42.4%。

三、关于2023年部门支出总表情况说明

（根据《部门支出总表》公开表3进行说明）

2023年支出预算总计61.79万元，按支出类别分类：人员类项目支出38.76万元、运转类项目支出23.03万元（其中公用经费项目支出23.03万元）

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

（根据《财政拨款收支预算总表》公开表4进行说明）

财政拨款收支总预算35.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入35.59万元。支出按功能分类：农林水支出35.59万元；按支出类别分类：人员类项目支出33.69万元、运转类项目支出1.9万元（其中公用经费项目支出1.9万元）；按支出经济分类；工资福利支出33.69万元、商品和服务支出1.9万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表5进行说明）

2023年一般公共预算支出35.59万元。一般公共预算支出；按支出类别分类：人员类项目支出33.69万元、占94.66%；运转类项目支出1.9万元（其中公用经费项目支出1.9万元，占5.34%）

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表6进行具体说明）

我单位2023年一般公共预算基本支出35.59万元，其中：

（一）人员经费33.69万元，主要包括：基本工资9.4万元、津贴补贴2.21万元、奖金9万元、绩效工资5.8万元、基本养老保险费4.19万元、基本医疗保险费1.08万元、其他社会保障缴费0.02万元，住房公积金1.99万元。

（二）公用经费1.9万元，主要包括：办公费0.25万元、印刷费0.15万元、差旅费0.28万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.52万元、其他交通费用0.2万元、其他商品及服务支出0.1万元。

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公开表7进行具体说明）  

单位2023年“三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费无，公务用车购置费无，公务用车运行费无，公务接待费0.2万元。

单位2022年无“三公”经费预算。

本年三公经费比上年增加0.2万元,主要原因为上年本单位人员全部借调至机关业务科室工作，相关公用经费由机关列支，现单位单独开展业务，“三公”经费纳入本单位预算。

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

（根据《政府性基金预算支出表》公开表8进行具体说明）

我单位2023年无政府性基金预算支出

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

（根据《政府采购预算表》公开表9进行具体说明）

我单位2023年无政府采购预算

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算1.9万元。主要用于融合服务中心因业务需要购买商品及服务支出，单位职工工会经费支出。

（二）国有资产占有使用情况

我单位现有固定资产0.92万元，其中：通用设备0.78万元，家具0.14万元。

十一、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第三部分 市龙虾产业融合发展服务中心

2023年度部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）