2023年度市畜牧技术推广站预算

索引号： 011396186/2023-01923 主题分类：其他发布机构：市农业农村局计财科发文日期： 2023年01月19日 10:12:27 文号：无效力状态：有效发布日期： 2023年01月19日 10:12:27 名称： 2023年度市畜牧技术推广站预算

发布日期：2023-01-19 10:12 来源：市农业农村局计财科

2023年度一般公共预算支出138.22万元，比上年执行数增加，主要原因是2023年部门预算调整。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出116.1万元，占84%；运转类项目支出22.12占16%，其中公用经费6.02万元、其他运转类经费16.1万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类支出。2023年预算数138.22万元比上年数增加36.63万元，增加31.36%，增加主要原因是2023年部门预算调整。

2、运转类支出。2023年预算数22.12万元，比上年执行数减少7.38万元，减少15.25%，增加的原因是部门预算调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出122.12万元，其中：

（一）人员经费116.1万元，主要包括：基本工资37.76万元、津贴补贴6.67万元、奖金27万元、绩效工资18.27万元、住房公积金7.23万元、基本养老保险14.25万元、医疗3.93万元、其他社会保障0.06万元、对个人和家庭补助退休费0.93万元。

（二）公用经费6.02万元，主要包括：办公费0.69万元、印刷费0.8万元、电费0.8万元、物业管理费0.6万元、因公出国(境）0.5万元、公务接待0.25万元、工会经费1.78万元、公车运行费0.5万元、其他0.1万元。

七、关于2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算数为5.25万元，其中：因公出国(境）0.5万元、公务用车购置及运行费4.5万元，公务接待费0.25万元。2023年“三公”经费预算比上年数增加，主要原因是：2022年12月置换公务车，保养费用增加。

八、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2023年政府采购预算支出情况说明

我单位2023年没有政府采购预算支出2.76万元，主要办公设施置换打印机及台式电脑。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行费:无

（二）政府采购情况:无

（三）国有资产占有使用情况:无

十一、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分市畜牧技术推广站部门预算表

（一）、部门收支总表（部门公开表1）

（二）、部门收入总表（部门公开表2）

（三）、部门支出总表（部门公开表3）

（四）、财政拨款收支总表（部门公开表4）

（五）、一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

（八）、政府性基金预算支出（部门公开表8）

（九）、政府采购预算表（部门公开表9）

附件：

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