潜江市住房和城乡建设局

2023年度潜江市政府投资项目代建中心部门预算

目     录

一、部门主要职责

二、2023年度部门预算情况说明

（一）关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（三）关于2023年“三公”经费预算情况说明

（四）关于2023年政府性基金预算支出情况说明

（五）2023年部门收支预算情况说明

（六）关于2023年部门收入预算情况说明

（七）关于2023年部门支出预算情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年度部门预算公开表

（一）部门收支总表

　　（二）收入总表

　　（三）部门支出总表（支出功能科目）

　　（四）财政拨款收支预算总表

　　（五）一般公共预算支出表

　　（六）一般公共预算基本支出表

　　（七）一般公共预算“三公”经费支出表

　　（八）政府性基金预算支出表

    （九）政府采购预算表

2023年度潜江市政府投资项目代建中心

部门预算公开

    2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我中心将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  市政府投资项目代建中心主要职责

    潜江市政府投资项目代建中心系住建局所属公益一类事业单位，成立于2017年10月，原名潜江市城建项目管理中心。2021年9月，因工作需要，经市委编委会研究同意更名为潜江市政府投资项目代建中心，其主要工作职责是：负责市本级政府投资的城市基础设施项目、公益性社会事业项目(不包括行业项目专业设备购置及安装)、市政府指定的其他项目等建设过程中的组织、实施、协调工作，项目建成后交付使用单位；参与政府投资项目的前期工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计(含概算)，并组织相关单位进行勘探、施工图设计、图审和预算编制；负责项目建设过程中的现场管理协调，工程工期和质量、安全生产、技术档案管理;负责提出政府投资工程建设资金计划及拨付申请，编制工程决算、竣工报告；参与或配合有关部门办理工程项目竣工验收和管理移交等工作；受市城建工作领导小组的委托，履行市城建领导小组

办公室职责：负责城建重大课题调研；负责城建项目建设相关会议筹备；配合市住建局做好城建项目的统筹、协调、督办、检查、考核等工作;负责城建项目建设的信息报送和宣传报道工作。

第二部分  2023年度部门预算情况说明

    一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

    2023年我中心一般公共预算财政拨款收入预算为109.99万元，其他收入预算为20元。本年支出预算为229.83万元，其中：人员类项目支出116.27万元；运转类项目支出113.56万元。

    二、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    我中心2023年一般公共预算基本支出109.99万元，其中：

    （一）人员类项目支出96.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

    （二）运转类项目支出13.72万元，包含公用经费3.26万元，项目支出10.46万元。主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、工会经费、其他商品和服务支出等。

    三、关于2023年“三公”经费预算情况的说明

    我中心2023年“三公”经费预算数为0.9万元，其中：公务接待费0.9万元。 2023年“三公”经费预算数与上年持平。

     四、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

     我中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

     五、2023年部门收支预算情况的说明

    按照综合预算的原则，2023年我中心将所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算229.83万元。收入：一般公共预算拨款收入109.99万元、单位资金收入（其他收入）20万元、上年结余结转（单位资金）99.84万元。支出：人员类项目支出116.27万元，其中：工资福利支出96.27万元；运转类项目支出113.56万元，其中：8.1万元用于公用经费支出；105.46万元用于项目支出。

    六、关于2023年部门收入预算情况说明

    我中心2023年收入总计229.83万元，其中：一般公共预算拨款收入109.99万元，占收入总额的48%；其他收入20万元，占收入总额的9%；上年结余结转（单位资金）99.84万元，占收入总额的43%。

    七、关于2023年部门支出预算情况说明

    我中心2023年支出预算229.83万元，其中：人员类项目支出116.27万元，占支出预算总额的51%，运转类项目支出113.56万元，其中：8.1万元用于公用经费支出，占支出预算总额的4%；105.67万元用于项目支出，占支出预算总额的45%。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况说明

2023年我中心政府采购预算总额3.85万元。因工作需要，我中心2023年办公人员增加，其中2万元用于购买办公电脑；1.05万元用于购买办公桌椅；0.5万元用于购买档案文件柜；0.3万元购买办公复印纸。

    （二）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，组织开展了整体支出绩效评价，通过对部门整体支出、预决算资料的归集分析总结，2023年度整体支出绩效自评得分99分，部门预算资金到位率和预算执行率较高，部门资金管理严格，落实相关财务规章制度，核算规范，开支范围及标准合理。

第三部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的财政资金。

    （二）上级补助收入：上级单位下拨的资金。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是其他杂项收入、存款利息收入等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2023年度部门预算表

（一）部门收支总表

（二）收入总表

（三）部门支出总表（支出功能科目）

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府采购预算表