潜江市自然资源和规划局

目  录

第一部分 森林公园管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 森林公园管理处2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

五、关于2023年政府采购预算情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 森林公园管理处2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出

六、政府采购预算表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

 2023年度潜江市森林公园管理处单位部门预算

2023年度部门预算于2022年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分 森林公园管理处概况

一、主要职能

潜江市森林公园管理处为副局级公益二类事业单位，与市林业科学研究所、市实验林场合署办公。内设办公室、计财科、生产科、科技科、公园管理科。核定事业编制13人(其中森林公园10人，实验林场3人)。2019年3月机构改革，由市林业局转隶到市自然资源和规划局管辖。主要提供休闲场所、开展林学研究，进行林木遗传育种、森林培育保护、园林植物的研究、生产与技术推广、公园设施维修与管理。

(一)依据林业长远发展规划和森林经营方案制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模，并依法组织实施。

(二)依法保护和合理开发利用国有林场经营范围内的各种资源，独立开展森林资源、陆生野生动物、湿地调查、动态监测和评估，承担林业生态文明建设的有关工作。

(三)依法对国有林场经营范围内的各类公益林和商品林等进行管理。搞好种苗生产、植树造林、森林抚育、限额采伐和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。

(四)加强森林资源保护，做好林业“三防”工作。积极做好森林防火工作;落实林业有害生物防治及检疫工作，及时防治病虫害;加强森林资源管理，防范乱砍滥伐行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位部门预算为本级预算--潜江市森林公园管理处预算,属于潜江市自然资源和规划局二级单位预算。

第二部分 森林公园管理处2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算99.79万元。收入包括:一般公共预算财政拨款99.79万元。支出包括:农林水支出99.79万元。,为一般公共预算。支出类别分类为支出合计99.79万元,其中:人员类项目支出81.49万元,运转类项目支出9.35万元,特定目标类项目支出8.94万元。部门预算支出经济分类为工资福利支出64.87万元,商品和服务支出14.73万元，对个人和家庭的补助16.62万元，资本性支出3.56万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

(根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明)

(一)一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出99.79万元，比上年执行数83.3万元增加16.49万元，主要原因是2023年人员经费增加。一般公共预算支出按功能分类，包括:人员类项目支出81.49万元，占81.66%;运转类项目支出9.35万元，占9.38%。特定目标类项目支出8.94万元，占8.96%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

(根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明)

1.林业事业机构支出90.84万元,其中人员支出81.49万元、公用支出4.85万元，其他运转类支出4.5万元。

2.特定目标类项目支出8.94万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

(根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明)

本部门2023年一般公共预算基本支出86.35万元，其中:

(一)人员经费81.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金和其他工资福利、离休费、退休费;

(二)公用经费4.85万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

(根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明)

本部门2023年“三公”经费预算数为0.8万元，其中:公务用车购置及运行费0.45万元，公务接待费0.35万元。2023年“三公”经费预算比上年执行数持平。

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

(根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明)

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入。支出包括:农林水支出。本部门2023年收支总预算337.79万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

(根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明)

本部门2023年收入预算337.79万元，其中:一般公共预算拨款收入99.79万元，占29.54%;其他收入3万元，占0.89%，结转上年单位资金235.01万元，占69.57%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

(根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明)

本部门2023年支出预算337.79万元，其中:人员类支出260.49万元，占77.12%;运转类项目支出38.92万元，占11.52%;特定目标类项目支出38.38万元，占11.36%。

九、其他重要事项的情况说明

(根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明)

(一)机关运行费

2023年机关运行费预算34.42万元,比上年预算30.69万元增加3.73万元,增长26.96%,增加的主要原因是退休职工福利费增加。

(二)政府采购情况

2023年本单位采购项目未达到政府采购规定标准，故无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

2022年年末固定资产原值91.82万元,折旧74.46万元,净值17.36万元。

(四)预算绩效情况

2023年市本级财政部门预算项目2个,全部进行了绩效目标编制,并通过了财政聘请第三方评价机构审核。

(五)其他情况

无

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)上级补助收入:上级单位对所属单位下拨的资金。

(三)其他收入:指除上述收入以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机构运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表(部门公开表1)

二、一般公共预算支出表(部门公开表2)

三、一般公共预算基本支出表(部门公开表3)

四、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表4)

五、政府性基金预算支出(部门公开表5)

六、部门收支总表(部门公开表6)

七、部门收入总表(部门公开表7)

八、部门支出总表(部门公开表8)

   九、政府采购预算表（部门公开表9）