潜江市自然资源和规划局

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市林政管理稽查大队2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023 年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

七、关于2023年部门收入预算情况说明

八、关于2023年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 市林政管理稽查大队2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

    九、政府采购预算表 (部门公开表9）

2023年度潜江市林政管理稽查大队

单位部门预算

2023年度部门预算于2021年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市林政管理稽查大队单位概况

一、主要职能

我单位主要职能是：保护林业资源，促进林业发展；林木采伐管理，林地林权管理；木材运输管理；木材经营加工管理；野生动植物保护。

二、部门预算单位构成

从决预算单位构成看，我单位部门预算为二级单位预算。

第二部分    单位2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

（根据《财政拨款收支总表》公开表1进行说明）

财政拨款收支总预算74.39万元。收入包括：一般公共预算财政拨款24.39万元，政府性基金预算财政拨款收入50万元。支出包括：农林水支出：24.39万元，城乡社区支出50万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（根据《一般公共预算支出表》公开表2进行具体说明）

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出24.39万元，比上年执行数减少11.4万元，主要原因是一个全额财政拨款人员退休。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出12.94万元，占总支出的53.05%，运转类项目支出4.25万元，占总支出的17.43%，特定目标类项目支出7.2万元，占总支出的29.52%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

（根据《一般公共预算支出表》公开表2按功能分类到项级进行逐项说明）

1. 人员类项目支出 。2023年预算数12.94万元，比上年执行数减少10.85万元，减少45.61%，减少的原因是一个全额财政拨款人员退休。

2. 运转类项目支出4.25万元，比上年执行数减少0.55万元，减少11.46%，减少的原因是一个全额财政拨款人员退休，工作经费减少 。

3. 特定目标类项目支出7.2万元，比上年执行数相同一。  

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

（根据《一般公共预算基本支出表》公开表3进行说明）

本部门2023年一般公共预算基本支出17.19万元，其中：

（一）人员经费12.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

（根据《一般公共预算“三公”经费支出表》公共表4进行说明）

本部门2023年“三公”经费预算数为1.2万元，其中：公务用车运行费 1万元，公务接待费0.2万元。2023年“三公”经费预算与上年执行数减少0.33万元。

   五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

根据《政府性基金预算支出表》公开表5进行说明。

    2023年政府性基金预算支出：城乡社区支出50万元。

六、关于2023年部门收支预算情况的说明

（根据《部门收支总表》公开表6进行具体说明）

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转。支出包括：农林水支出。本部门2023年收支总预算97.89万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

（根据《部门收入总表》公开表7进行具体说明）

本部门2023年收入预算97.89万元，其中：一般公共预算拨款收入24.39万元，占24.92%；政府性基金预算收入50万元,占51.07%，其他收入23.51万元，占24.01%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

（根据《部门支出总表》公开表8实际支出项目进行具体说明）

本部门2023年支出预算97.89万元，其中：人员类支出82.6万元。占84.38% 。运转类项目支出8.09万元，占8.26%，特定目标类项目支出7.2万元，占7.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用情况、重点项目预算绩效目标和评价等情况进行说明）

（一）机关运行费

2023年机关运行经费预算4.25万元，比上年预算4.8万元减少0.55万元，减少11.46%，减少的原因是一个全额财政拨款人员退休，工作经费减少 。

（二）政府采购情况

 无

（三）国有资产占有使用情况

     无

（四）预算绩效情况

 1、本单位今年申报项目支出绩效目标有1个，资金7.2万元。

2、绩效评价情况

市珍惜濒危动植物保护项目绩效申报指标：一是产出指标 ,数量指标濒危动物宣传活动开展次数每年≥4次，质量指标资金使用合规率≥ 90%，时效指标工作完成及时率≥95%，成本指标经费使用限额≤7.2万元。二是效益指标，社会效益指标提升大众生态保护意识，生态效益指标确保种群数量。三是满意度指标，服务对象满意度≥ 95%。                                                                   

（五）其他情况

十、名词解释

对收入、支出等科目专业性较强的名词进行解释。如：

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）上级补助收入：上级单位对所属单位下拨的资

（三）其他收入：指除上述收入以外的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)结转下年:指以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机构运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费。

第三部分  单位2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）