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潜江市2016年预算预计执行情况及2017年预算草案的报告
潜江市2016年预算预计执行情况及2017年预算草案的
报 告
——2017年1月3日在潜江市第八届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告潜江市2016年预算预计执行情况和2017年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和列席人员提出意见。
一、2016年预算预计执行情况
2016年，面对宏观经济下行、民生保障刚性支出大幅增加的严峻形势，在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，全市财政部门深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署，努力在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面积极作为，全市预算执行情况整体良好，促进了全市经济和各项社会事业的健康快速发展。
（一）一般公共预算执行情况
预计2016年全市各级次财政收入完成494770万元，分部门情况为：国税完成158865万元，地税完成194521万元，财政部门完成141384万元；分级次情况为：中央级完成115263万元，省级完成10617万元，市级完成368890万元，其中地方公共财政预算收入232400万元，对比上年完成数228510万元增长1.7%。
1.一般公共预算收入完成情况。
预计2016年全市资金来源642368.41万元，分大项明细为：
（1）预计2016年全市地方公共财政预算收入完成232400万元，为年预算246790万元的94％，比上年228510万元增长1.7%。其中：国税完成65509万元，为年预算71936万元的91％；地税完成96749万元，为年预算104492万元的92.5%（国、地税收入减收的主要因素是自2016年5月起全面实施“营改增”改革）；财政部门完成70142万元，为年预算69690万元的101%。
（2）预计上级补助收入246046万元，其中：税收返还9836万元，工资转移支付22279万元，省级收入增量返还3769万元，税费改革转移支付2257万元，免征农税补助7687万元，大湖区农民负担综合改革转移支付1098万元，国有农牧渔良种场税费改革补助361万元，国有农场退休教师养老金补差259万元，大型泵站电费补助3万元，新增改革发展转移支付补助2500万元，农村公益性服务“以钱养事”转移支付1048万元，规范公务员津补贴及事业单位绩效工资补助9373万元，缓解县乡财政困难补助及产粮油大县奖励资金8426万元，企事业划转补助7303万元，人防办定额补助8万元，取消农业税20%上交补助269万元，药监局基数下划213万元，公检法转移支付1278万元，交通专项转移支付3299万元，固投税停征补助292万元，资源枯竭型城市转移支付28236万元，重点生态功能区转移支付补助7271万元，其他专项转移支付补助131481万元。
（3）预计省专项转移支付139460万元。
（4）调入预算稳定调节基金24462.41万元。
2.一般公共预算支出执行情况。
预计2016年全市财政总支出642318.41万元，分大项支出情况是：
（1）预计体制结算上交支出49024万元，比上年执行数43267万元增长13%。
（2）预计专项支出46790.86万元，其中：镇处管理区免征农业税及困难补助（两附加）2099万元，偿债资金4456.86万元，农场转移支付327万元，国有农场退休教师养老金补差支出259万元，大型泵站电费支出3万元，农村公益性服务“以钱养事”转移支付1048万元，支持重点企业发展专项资金5000万元，小三场转移支付支出361万元，重点粮油加工项目贷款贴息584万元，国债专项偿债支出14010万元，支持中小企业发展专项资金15000万元，县级基本财力保障奖补资金支出600万元，人防办定额补助8万元，新农合补助支出348万元，重点生态功能区转移支付补助3271万元。
（3）预计上级专项补助支出131481万元，为年预算90000万元的146%。
（4）预计省专项转移支付补助支出139460万元，为年预算95000万元的156%。
（5）预计用非税收入安排的支出53150万元,与年初预算基本持平。
（6）预计执法办案经费支出5200万元，与年初预算基本持平。
（7）预计专项支出（原政府性基金转入支出）5330万元。其中：教育两费支出2656万元，农田水利建设资金支出2656万元，残疾人基金支出18万元。
（8）预计安排预算稳定调节基金10000万元。
（9）预计市镇两级经常性支出201882.55万元，为年预算223896.55万元的91%。（影响支出的主要因素：2016年预算执行过程中通过统筹整合资金置换安排部分经常性支出）
市镇两级经常性支出具体情况为：
一般公共服务支出40005.71万元，为年预算43732.80万元的91%。
公共安全支出9967.22万元，与年预算10015.53万元基本持平。
教育支出43187.13万元，为年预算44652.12万元的97%。
科学技术支出620万元，为年预算676.29万元的92%。
文化体育与传媒支出3815.75万元，为年预算4293.75万元的89%。
社会保障和就业支出33094.84万元，为年预算 35660.93万元的93%。
医疗卫生支出17739.86万元，为年预算19471.32万元的91%。
节能环保支出3017.67万元，为年预算3471.72万元的87%。
城乡社区事务支出23132.95万元，为年预算25157.27万元的92%。
农林水事务支出15776.88万元，为年预算16841.73万元的94%。
交通运输支出4085.40万元，为年预算4205.5万元的97%。
资源勘探电力信息等事务支出2259.31万元，为年预算2510.34万元的90%。
国土资源气象等事务支出1071.97万元，为年预算1191.08万元的90%。
住房保障支出2176.34万元，为年预算2418.15万元的90%。
粮油物资储备管理事务支出576.12万元，为年预算640.13万元的90%。
债务付息支出1355.40万元，为年预算1506万元的90%。
根据新《预算法》规定，预备费、其他支出在预算执行过程中已分解到各具体支出科目。
3.一般公共预算结余情况。
预计资金来源642368.41万元与预计资金运用642318.41万元相抵，当年收支结余50万元。
（二）国有资本经营预算执行情况
预计2016年全市国有资本经营预算收入308万元，与年初预算数持平，其中：国有企业利润收入176万元，股利股息收入110万元，产权转让收入22万元。
预计2016年我市国有资本经营预算支出308万元，与年初预算数持平，按功能分类科目为：国有经济结构调整支出110万元，改革成本支出22万元，公益性设施投资补助支出143万元，其他国有资本经营预算支出33万元。
收入与支出相抵，收支平衡。
（三）政府性基金预算执行情况
1.资金来源情况。
预计2016年全市政府性基金收入来源为88537.79万元。分明细为：
（1）上年政府性基金结余2807.29万元。
（2）预计2016年本级政府性基金收入56340.5万元，其中：国有土地出让收入54685万元，体彩公益金收入474万元，福彩公益金收入515万元，交通运输事故救助基金70万元，新型墙体材料专项基金596.5万元。
（3）转贷财政部代理发行地方政府债券收入29390万元。
2.资金运用情况。
预计2016年全市政府性基金运用80493.26万元。分明细为：体彩公益金安排的支出505.88万元，福彩公益金安排的支出249.78万元，交通运输事故救助基金安排的支出88.4万元，新型墙体材料专项基金安排的支出161.2万元，国有土地出让收入安排的支出50098万元，转贷财政部代理发行地方债券支出29390万元。
3.结余情况
预计资金来源88537.79万元与资金运用80493.26万元相抵，结余8044.83万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
预计2016年全市本级社会保险基金收入为185949.97万元，分险种为：企业职工基本养老保险基金收入99563.62，城乡居民基本养老保险基金收入16633.1万元，城镇职工基本医疗保险基金收入21865.83万元，城镇居民基本医疗保险基金收入6075.13万元，工伤保险基金收入820.48万元，失业保险基金收入1405.31万元，生育保险基金收入501.46万元，新型农村合作医疗基金收入39085.04万元。
预计2016年全市本级社会保险基金支出198032.39万元，分险种为：企业职工基本养老保险基金支出126800.82，城乡居民基本养老保险基金支出8959.1万元，城镇职工基本医疗保险基金支出17941.08万元，城镇居民基本医疗保险基金支出4850.22万元，工伤保险基金支出430.27万元，失业保险基金支出1122.68万元，生育保险基金支出28.7万元，新型农村合作医疗基金支出37899.52万元。
收入与支出相抵，当年赤字12082.42万元。
围绕2016年预算，全市重点抓了以下工作：
（一）全力落实财税政策，大力加强地方财源建设。
一是筹集资金，支持重点项目建设。紧密结合我市经济发展实际，积极向上争取各类专项转移支付资金近30亿元，有力支持我市工业经济、基础设施和社会公共服务发展。二是落实政策，支持工业园区建设。结合“百个部门服务百企”开展“财政政策进园区进企业”宣传活动，深入172家企业和全市所有园区，引导企业用足用好各项财税优惠政策，鼓励企业加大投资，加快发展。三是资金引导，支持实体经济发展。安排省级县域经济及农产品加工园区调度资金8.85亿元，缓解了123家企业资金困难。安排县域调度资金“过桥资金”1.78亿元，支持40家企业过桥周转，过桥金额2.85亿元。建立中小实体经济发展资金8000万元，专项用于支持我市中小企业发展。筹集科学技术研究与开发资金3936万元，支持了23家企业发展。设立工业技术改造项目以奖代补专项资金1000万元，鼓励企业改造升级。发放小额担保贷款资金8944万元，推进大众创业万众创新。四是完善机制，加大财源建设力度。建立完善区镇处财源培植的激励措施，制定《潜江市支持总部经济发展实施方案》、《区镇处财源建设工作考核实施方案》，增强区镇处培植财源的积极性，推动实施区镇处财源倍增计划。
（二）全力组织财政收入，确保计划目标圆满实现。
面对经济下行压力大，实体经济效益下滑等诸多不利因素，紧紧围绕收入目标任务，精准发力，齐抓共管，千方百计组织收入，确保了财政收入持续稳步增长。一是制定增收措施。积极谋划从稳定油田税收、协调总分机构税收、加大国地税清欠力度、协调耕契两税应收尽收、开征农场土地使用税、加快房产去库存、推进四个一批项目建设汇战、严格招商企业合同结账、激励镇处增收等九个方面制定全市全年收入增收措施，防止税源流失，确保收入及时足额入库。二是努力挖潜促收。加强税收进度协调，强化纳税稽查核查，完善激励机制，提高区镇处组织收入的主动性和针对性，努力增加税收，促进全市经济均衡持续发展。三是狠抓非税管理。健全非税收入征管系统，加强国有资本经营和国有资本收益管理，严格实行收支两条线，提高非税收入贡献率。
（三）全力保障改善民生，加快公共财政体系建设。
一是合理编制预算，努力实现“四保”。牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出，抓好各项刚性政策兑现，财政支出实现了保工资、保运转、保民生、保重点项目建设。全市财政支出累计完成80.22亿元，同比增长15.9%。二是优化支出结构，突出保障和改善民生。公共财政预算支出累计完成66.17亿元，同比增长28.5%，其中用于教育、社保就业、医疗卫生、城乡社区事务、住房保障等民生支出51.55亿元，同比增长23.1%，占公共财政预算支出的比重为77.9%。三是统筹整合资金，大力支持“三农”发展。本级预算安排、争取上级资金共计3.43亿元，进一步加大农业投入，促进农业发展、农民增收。大力筹集和统筹整合财政专项扶贫资金、精准扶贫资金1.03亿元，确保我市脱贫攻坚目标任务如期完成。安排“一事一议”及“以钱养事”资金3248万元，促进农村公益事业发展。四是多方筹集资金，支持防汛抗洪救灾。及时拨付省专项资金920万元，全力保证抗洪救灾资金及时到位，确保救灾需要。五是严格按照政策要求，足额保障政法经费。认真落实政法机关经费保障1.77亿元，不断加大对社会治理等专项工作经费的投入，确保正常运转需求。
（四）全力深化财税改革，积极构建现代财政制度。
一是深化预算管理制度改革。贯彻实施新《预算法》，完善四本预算，推进全口径预算管理，将政府所有收支全部纳入预算管理，加大公共财政预算各项资金的统筹力度。二是完善国库支付制度改革。所有预算单位和财政性资金全部纳入国库集中支付范围，全市实行国库集中上线支付管理的部门单位达到470家。同时升级国库集中支付3.0系统，推行支付信息化。三是推进预决算信息公开。全市76家一级预算单位在门户网站或政府门户网站对部门预算情况进行了公开。全年累计公开财政资金40项，金额10.61亿元。四是统筹整合财政专项资金。统筹各类资金7.62亿元，主要投向精准扶贫类、高标准农田建设类、小龙虾产业发展类、新农村建设类等八个方面。五是清理盘活财政存量资金。共清理2013年度财政存量资金4.93亿元，通过整合资金支持重大项目建设。六是积极推进政府和社会资本合作PPP模式。目前正在推进城乡公交一体化项目、汉江大桥项目、“城乡一体化”污水处理项目、南部工业园区污水处理项目4个PPP项目促进了城市建设和公益事业发展。七是探索建立产业发展基金。组建成立“湖北江汉产业发展投资有限公司”，公司注册资金5亿元，积极支持我市产业发展。八是推行农业支持保护补贴改革。积极作为，在全国全省率先完成农业支持保护补贴发放任务，累计发放补贴资金9609万元，惠及全市13万农户。九是大力推行农村土地确权登记颁证和按户连片高效种养。完成了2323个小组调查测绘工作，占确权确地小组的98.4%。在38个村283个小组开展按户连片高效种养模式试点。十是健全政府采购制度。出台《潜江市政府采购管理暂行办法》，再造政府采购流程，取消政府采购预算的审核环节，明确分散采购的限额标准，强化采购人主体责任，实行管采分离，促进阳光采购、依法采购。
（五）全力加强财政监管，努力提高财政管理水平。
一是控预算。加大新《预算法》及相关配套法规的宣传力度，按照新《预算法》规定规范我市部门预算编制，严控预算调整和预算追加，加强项目支出管理，增强预算的刚性约束，确保有限的财政资金用在刀刃上。二是重绩效。坚持“花钱必问效、无效必问责”的原则，组织对2015年度的188个项目进行绩效评价，资金总额达4.28亿元。组织社会绩效管理专家对2016年30万元以上的338个项目绩效目标进行重点审核，涉及资金7.4亿元。三是强监管。通过税收核查，累计查出挤占市直税收收入4.35亿元。积极开展违反财经纪律问题及票据问题专项整治，分四批次对全市102家行政事业单位开展财务票据违规问题检查。推进内部监督，在财政系统内开展财政、财务收支情况及政策法规执行情况检查，及时纠正各种违规问题。加强财政投资项目监管，累计完成政府性投资评审项目102个。同时，严肃财经纪律，认真贯彻厉行节约、反对浪费有关规定，强化“三公”经费管理，严控三公支出只减不增，规范财政财务管理。。四是防风险。规范政府性债务管理，健全债务风险预警及化解机制，严格防范财政风险。2016年我市共争取债券资金11.07亿元，其中公开置换类0.88亿元，定向置换类7.56亿元，新增债券2.63亿元。五是转职能。认真贯彻落实国务院关于简政放权、放管结合、优化服务要求，进一步减少财政行政审批事项，精简行政审批环节，提高行政服务效能，优化经济发展环境，支持实体经济发展。
各位代表，2016年，我们紧紧围绕市委、市政府确定的工作中心，团结一心，真抓实干，预算执行总体良好，各项财政工作取得了新进展。 同时，我们也清醒地认识到财政改革发展面临的问题与挑战：财政收入中低速增长与支出刚性增长矛盾突出，预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度仍有待提高，一些基础性工作还不够扎实，部门预算管理意识还有待进一步加强，偿债压力和财政风险不断增大，对此我们将采取有力措施加以解决。
二、2017年预算草案
2017年我市财政工作的指导思想是：全面贯彻落实中央、省、市相关决策部署，围绕深化财税体制改革总体方案，遵循现代国家治理理念，深化“放管服”改革，按照“保个人、压公共”，“优化专项调整结构”和“集中财力办大事”的三项原则，从严从紧编制预算；紧紧围绕“四个坚持”的总体要求，即：坚持预算管理体制不动摇，规范预算支出标准体系建设，坚持调整和优化财政支出结构做好加减法，坚持开源节流开展“四清”工作，坚持严格管理不松劲，严格建章立制，强化预算刚性约束，严格预算执行管理；按照“当期可承受、长期可持续”的指导思想保障工资足额发放、保障部门正常运转、保障刚性民生政策兑现、确保重点发展项目建设；进一步提高预算透明度，完善预算分配机制，全面推进预算绩效管理；继续深化预算执行管理改革，推进财政项目资金整合和统筹使用，盘活存量资金，加快预算执行进度；基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。
根据全市国民经济发展计划，综合考虑影响全市财政收支主要因素，严格按照新《预算法》的规定，编制2017年一般公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，具体情况如下：
（一）一般公共财政预算编制情况。
1.2017年一般公共财政预算收入570867万元，具体情况为：
（1）地方公共财政预算收入250600万元，对比2016年预计完成数232400万元增长8%左右，其中：国税95500万元，地税83000万元，财政72100万元。
（2）转移性收入300267万元，其中：
①上级固定性转移支付收入115267万元，其中：税收返还5120万元，省工资转移支付补助资金26125万元，农村税费改革转移支付2257万元，省大型泵站补助3万元，取消农业税补助7687万元，质监下划固定数额转移支付1380万元，工商下划固定数额转移支付3298万元，省级收入增量返还3769万元，取消农业税20%上交补助269万元，缓解县乡财政困难补助8426万元，企事业划转补助收入7303万元，国有农场退休教师养老金补差259万元，农村公益事业以钱养事转移支付1048万元，国有小三场综合改革转移支付361万元，大湖区综合改革转移支付1098万元，药监局基数下划562万元，公安司法专项转移支付1278万元，固投税停征补助292万元，定额结算补助(人防经费)8万元，规范公务员津补贴和事业单位绩效工资9373万元，资源枯竭城市转移支付22131万元，交通专项转移支付3299万元，重点生态功能区转移支付9921万元。
②上级一般性转移支付收入90000万元。
③专项转移支付收入95000万元。
（3）调入预算稳定调节基金20000万元。
2.一般公共预算总支出570847万元。分大项支出情况是：
（1）体制结算上交支出44910万元，其中：原体制上解支出1224万元，定额结算上解支出1659万元，信用社风险基金上划800万元，法院、检察院上划上解支出3914万元，专项收入（原政府性基金上解）上解支出1027万元，出口退税专项上解支出1400万元，上解省级财力支出34886万元。
（2）专项支出60490万元，其中：用非税收入安排的支出51150万元，执法办案经费支出5200万元，原政府性基金支出4140万元。
（3）其他专项支出31250.22万元，其中:财政改革人员经费预留支出5240万元，农场转移支付补助支出327万元，农场取消农业税补助支出1022万元，镇处两附加补助支出1077万元，专项借款偿债资金3308.22万元，农村公益事业以钱养事支出1048万元，科技研发及支持中小企业发展专项支出13000万元，国有农场退休教师养老金补差259万元，国有小三场综合改革转移支付支出361万元，支持重点企业发展专项资金5000万元，县级基本财力保障机制奖补资金支出600万元，固定数额补助支出(人防支出)8万元。
（4）上级一次性转移支付补助支出90000万元。
（5）上级专项转移支付支出95000万元。
（6）市镇两级经常性支出249196.78万元。其中：
一般公共服务支出47791.28万元，为上年预算43732.80万元的109%。
公共安全支出12244.72万元，为上年预算10015.53万元的122%。
教育支出60394.82万元，为上年预算44652.12万元的135%。
科学技术支出770.49万元，为上年预算676.29万元的114%。
文化体育与传媒支出5575.64万元，为上年预算4293.75万元的130%。
社会保障和就业支出41122.82万元，为上年预算35660.93万元的115%。
医疗卫生支出25095.48万元，为上年预算19471.32万元的129%。
节能环保支出3668.06万元，为上年预算3471.72万元的106%。
城乡社区事务支出14650.01万元，为上年预算25157.27万元的58%（主要是2016年已支付完大量工业园区建设尾款）。
农林水事务支出17580.71万元，为上年预算16841.73万元的104 %。
交通运输支出4820.32万元，为上年预算4205.5万元的115%。
资源勘探电力信息等事务支出1620.30万元，为上年预算2510.34万元的65%（主要是中小企业发展基金规模减少）。
国土资源气象等事务支出1645万元，为上年预算1191.08万元的138%。
住房保障支出3363.76万元，为上年预算2418.15万元的139%。
粮油物资储备管理事务支出635.70万元，与上年预算640.13万元基本持平。
预备费2000万元,为上年预算1500万元的133%。
债务付息支出1614.5万元，为上年预算1506万元的107%。
其他支出4603.17万元，为上年预算5951.89万元的77%。
3.结余情况。
资金来源570384万元与资金运用570364万元相抵，当年收支结余20万元。
（二）国有资本经营预算编制情况。
2017年国有资本经营预算收入为338万元，对比去年预算数308万元，增长10%。其中：国有企业利润收入193万元，股利股息收入121万元，产权转让收入24万元。
国有资本经营预算支出为338万元，按支出功能分类具体为：国有经济结构调整支出121万元，改革成本支出24万元，公益性设施投资补助支出157万元，其他国有资本经营预算支出36万元。资金来源与资金运用相抵，当年收支持平。
（三）政府性基金预算编制情况。
我市2017年政府性基金预算按基金项目收入和实际支出需求，根据以收定支、收支平衡和与一般公共预算相互衔接的原则进行编制。具体情况为：
1. 2017年政府性基金收入来源为68162.1万元。其中：
（1）上年结余1399.3万元，其中：新型墙体材料专项基金0.02万元，彩票公益金1259.28万元（体彩677万元、福彩582.28万元），交通运输事故救助基金140万元。
（2）2017年政府性基金预算收入66762.8万元，具体收入为：新型墙体材料专项基金400万元，国有土地使用权出让收入63219万元，彩票公益金1543.8万元（体彩543.8万元、福彩1000万元），交通运输事故救助基金100万元，城市基础设施配套费收入1500万元。
2.政府性基金预算支出68162.08万元，具体为：新型墙体材料专项基金支出400万元，国有土地使用权出让支出63219万元，彩票公益金支出2803.08万元（体彩1220.8万元、福彩1582.28万元），交通运输事故救助基金支出240万元，城市基础设施配套费支出1500万元。
3.资金来源与资金运用相抵，结余0.02万元。
（四）社会保险基金预算编制情况。
1.2017年，我市社会保险基金预算收入274137.15万元，分险种为：企业职工基本养老保险基金收入127942.64万元，机关事业单位养老保险基金收入56984.01万元，城乡居民基本养老保险基金收入14753.38万元，城镇职工基本医疗保险基金收入21498.86万元，居民基本医疗保险基金收入7112.36万元，工伤保险基金收入724.89万元，失业保险基金收入1141.42万元，生育保险基金收入551.04万元，新型农村合作医疗收入43428.55万元。
2.基金预算支出272154.95万元，分险种为：企业职工基本养老保险基金支出138736.59万元，机关事业单位养老保险基金支出56984.01万元，城乡居民基本养老保险基金支出8852.75万元，城镇职工基本医疗保险基金支出18771.91万元，居民基本医疗保险基金支出5318.86万元，工伤保险基金支出495.03万元，失业保险基金支出1105.86万元，生育保险基金支出29万元，新型农村合作医疗收入41860.94万元。
3.资金来源与资金运用相抵，当年基金预算结余1982.2万元。需要向会议报告的是：上述九项基金中的企业职工基本养老保险基金当年收支赤字10793.95万元，对于这部分赤字我们将用历年滚存结余、本年公共预算调入资金及上级转移性收入予以弥补。
三、努力完成2017年财政预算的主要措施
2017年，我们将深入学习贯彻市第八次党代会精神，认真贯彻市委、市政府的各项决策部署和市人大的各项决议，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕上述预算安排，进一步加快推进财政改革，进一步加强财政预算管理工作，努力完成全年财政收支预算，全力推动经济社会转型升级、换道超越。
（一）围绕发展第一要务，在支持发展上要有新作为。
紧紧围绕“缩差争先，拼进十强”奋斗目标，盯紧财政收入目标，积极服务全市发展大局，实现财政运行质量与经济发展提速的互动提升。一方面进一步认清形势，把握新常态下财政收入的趋势性变化，紧扣市委、市政府重大战略部署，着力改善供给结构、支持企业发展、助力实体经济、推进简政放权、激发市场活力，培育壮大财源。继续围绕八大主导产业，全面支持招商引资。坚持巩固存量，拓展财源，主动服务油田企业。围绕实施创新驱动发展工程，大力支持发展“四新经济”，培育发展新动能。积极落实双创政策，促进大众创业、万众创新。落实好结构性减税和普遍性降费政策，支持推进供给侧结构性改革，用足财政政策手段，创新财政支持方式，重点加快推广运用PPP模式和产业发展基金，管好用好县域经济发展调度资金，增强经济内生增长动力。另一方面，科学制定新一轮市对区镇处财政管理体制，继续加强区镇处特别是四大战区财源建设，大力培植涵养财源，坚持依法征管，千方百计组织收入，加强税费征缴管理，确保实现财政收入增长目标。
（二）围绕有保有压，在保障民生上要有新提升。
围绕贯彻落实中央八项规定和全面从严治党的总要求，千方百计增收节支，精打细算过“紧日子”，让每一分钱都用到“刀刃上”，把更多资金投入到促进发展、改善民生上。多方统筹资金，落实各项政策性支出，精准编制预算，精确调度资金，精细落实项目，注重保压结合，把“保民生”放在首位，守牢“保工资、保运转”底线，严控一般性、非生产性支出和“三公”经费，努力实现财政支出四保目标。
（三）围绕制度创新，在深化改革上要有新突破。
坚持把改革作为总要求、总抓手，发挥财政改革对整体改革的支撑作用，努力释放改革新红利增添发展新动能。一方面，推进财政自身改革。进一步深化预算管理制度改革、国库支出管理改革、政府收支分类管理改革、盘活财政存量改革、统筹使用财政资金、财政资金监管改革、预算绩效管理、预算信息公开、政府采购“管采分离”、财政投融资管理改革等财政重点改革。另一方面，支持其他领域改革。加大财政保障力度，统筹支持推进农村改革、国资国企改革、金融体制改革、医药卫生体制综合改革、社会保障制度改革、社会管理等重点领域和关键环节改革。
（四）围绕规范增效，在强化监管上要有新成效。全面贯彻新《预算法》，强化预算单位在预算管理中的主体责任，切实保障财政资金使用的规范性、科学性、有效性。加强财政预算管理工作，强化财政监督检查和财政投资评审，加强对预算资金全过程监管，花钱必问效、无效必问责，建立追责问责机制。对人大、审计及财政监督中发现的问题，细化整改清单和时间表，落实整改方案，确保整改意见有回音、整改问题有实效。
各位代表，2017年，我市财政工作和预算管理任务繁重而艰巨，机遇与挑战并存。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以更强的措施、更严的要求、更实的作风，凝心聚力，扎实苦干，切实做好2017年的预算执行和各项财政工作，不断取得财政改革与发展的新成绩，为“缩差争先、拼进十强”做出新的更大贡献！
2017年“三公经费”预算安排的
情况说明
2017年，我市三公经费的预算严格执行中央八项规定，省委六条意见和市委相关要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，继续按照“零增长”或“负增长”的原则编制。全市三公经费预算总额为6163.31万元，对比2016年三公经费总额6763.52万元减少600.21万元。明细为：公务用车运行维护费及购置3581.06万元，公务接待费2377.6万元，因公出国（出境）费204.65万元。
2017年举借债务情况说明
2017年我市除省转贷地方政府性债券外，没有其他新增债务。
2017年转移支付情况说明
2017年我市预算安排上级转移支付收入300267万元，主要内容为：
一、上级固定性转移支付收入115267万元，其中：税收返还5120万元，省工资转移支付补助资金26125万元，农村税费改革转移支付2257万元，省大型泵站补助3万元，取消农业税补助7687万元，质监下划固定数额转移支付1380万元，工商下划固定数额转移支付3298万元，省级收入增量返还3769万元，取消农业税20%上交补助269万元，缓解县乡财政困难补助8426万元，企事业划转补助收入7303万元，国有农场退休教师养老金补差259万元，农村公益事业以钱养事转移支付1048万元，国有小三场综合改革转移支付361万元，大湖区综合改革转移支付1098万元，药监局基数下划562万元，公安司法专项转移支付1278万元，固投税停征补助292万元，定额结算补助(人防经费)8万元，规范公务员津补贴和事业单位绩效工资9373万元，资源枯竭城市转移支付22131万元，交通专项转移支付3299万元，重点生态功能区转移支付9921万元。
二、上级一般性转移支付收入90000万元。
三、专项转移支付收入95000万元。
2017本级一般公共预算（经常性支出）功能分类支出表.xls
2017本级一般公共预算（经常性支出）经济分类支出表.xls
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