潜江市公安局

    一、主要职责

我单位主要职责是：负责处理市禁毒委日常事务，指导、协调、督导有关部门及区镇开展社区戒毒和社区康复工作，收集、掌握、分析、研究、反馈全市禁毒工作情况，并向市委、市政府提出工作意见和建议，组织安排全市禁毒宣传教育工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我单位部门预算只包括机关本级预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：潜江市禁毒委员会办公室。

三、预算收支及增减变化情况

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年收支总按照综合预算608.56万元，比上年减少12.6%。总收入608.56万元，其中一般公共预算拨款收入534.07万元，上年结转结余资金74.49万元。总支出608.56万元，比上年减少13%，其中人员类项目支出150万元，运转类项目支出278.56万元，特定类项目支出180万元。

四、机关运行经费安排情况

2024年我单位无机关支出运行经费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算支出0.5万元，比上年减少28.6%。其中公务接待费0.5万元。

六、政府采购预算安排情况

2024年安排政府采购预算430万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，固定资产原值436.02万元，其中通用设备160.73万元，占固定资产的37%，构筑物274.52万元，占固定资产的63%，家具/用具/装具0.77万元，占固定资产的0%；累计折旧186.36万元，固定资产净值249.65万元；无形资产原值49.79万元，累计摊销49.79万元，无形资产净值为0。

八、重点项目预算绩效情况

根据财政预算要求，我单位组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中项目共2个，涉及金额384.07万元。

1. 其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

我单位无政府性基金预算支出。

1. 对其他情况的说明：

无。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十一、单位2024年度部门预算表

（一）收支总表（部门公开表1）

（二）收入总表（部门公开表2）

（三）支出总表（部门公开表3）

（四）财政拨款收支总表（部门公开表4）

（五）一般公共预算支出表（部门公开表5）

（六）一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表7）

（八）政府性基金预算支出表（部门公开表8）

（九）项目支出表（部门公开表9）