潜江市商务局

根据潜财预【2024】1号文件精神,2024年度部门预算于1月30日经市人大批准,按照《预算法》规定,我单位将2024年度部门预算予以公开。

目 录

第一部分  潜江市电子商务局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  单位2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

(二)一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

七、关于2024年部门收入预算情况说明

八、关于2024年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

(二)政府采购情况

(三)其他情况

十、名词解释

第三部分  单位2024年度部门预算表

第一部分 潜江市电子商务局单位概况

一、主要职能及机构设置

我单位主要职能是:贯彻执行国家电子商务相关法规和标准,拟定全市电子商务发展规划并指导实施,建立健全电商服务体系,规范电子商务行为、维护市场秩序,组织开展电商扶贫工作,促进电子商务持续健康发展 。

二、部门预算单位构成

从单位构成看,潜江市电子商务局单位预算由实行独立核算的潜江市电子商务局本级预算组成。

第二部分潜江市电子商务局2024年部门预算情况说明

一、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

财政拨款收支总预算64.92万元。收入包括:一般公共预算财政拨款64.92万元;支出包括:一般公共预算基本支出48.02万元;项目支出16.9万元。

二、关于2024年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算支出结构情况

2024年一般公共预算支出64.92万元,比上年执行数增加13.41万元,主要原因是人员增加。一般公共预算支出按功能分类,包括:一般公共预算基本支出48.02万元,占73.97%;项目支出16.9万元,占26.03%。

(二)一般公共预算支出具体使用情况

1.一般公共预算支出。2023年预算数64.92万元,比上年执行数增加13.41万元,增加26.03%,主要原因是人员增加。

三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2024年一般公共预算基本支出48.02万元,其中:

(一)人员经费45.52万元,主要包括人员工资福利支出、职工基本医疗保险、其他工资福利性支出、其他社会保障缴纳、住房公积金等。

(二)公用经费2.51万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算与上年执行数持平。

五、关于2024年政府性基本预算支出情况说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2024年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出。本部门2024年收支总预算64.92万元。

七、关于2024年部门收入预算情况说明

本部门2024年收入预算64.92万元,一般公共预算拨款收入64.92万元,占100%。

八、关于2024年部门支出预算情况说明

本部门2024年支出预算64.92万元,其中:基本支出48.02万元,占73.97%;项目支出16.9万元,占26.03%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

2024年机关支出运行经费预算2.51万元,比上年预算增加0.62万元,增加32.8%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2024年本部门所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明

2024年本部门没有占用国有资产。

(四)重点项目预算的绩效目标等绩效情况

2024本部门的所有预算项目均已做好绩效目标申报表,财政已审核批复。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)社会保障和就业:指市政府外事办公室退休方面的支出。

(七)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八)机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含商务接待)支出。

第三部分  单位2024年度部门预算表

一、部门收支总表(部门公开表1)

二、部门收入总表(部门公开表2)

三、部门支出总表(部门公开表3)

四、财政拨款收支总表(部门公开表4)

五、一般公共预算支出表(部门公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(部门公开表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(部门公开表7)

八、政府性基金预算支出(部门公开表8)

九、项目支出表(部门公开表9)

电商）潜江市部门预算公开报表(2024).xls