潜江市卫计委2017年度部门决算

2017年度部门决算于2018年10月9日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。

第一部分  潜江市卫计委概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

   （一）贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。组织实施国家、省卫生和计划生育标准和技术规范，拟定有关政策性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，编制全市卫生和计划生育、中医药事业发展规划并组织实施。

   （二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，承担全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责卫生和计划生育重大事故处理。

   （三）负责卫生和计划生育行政审批和行政执法。建立综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规、规章和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

   （四）负责拟定并组织实施基层卫生和计划生育服务、疾病预防控制、妇幼保健等公共卫生服务发展规划和措施，指导全市基层卫生和计划生育服务体系建设；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定全市农村卫生发展规划和措施，并组织实施。

（五）负责医疗服务和计划生育技术服务的行业监督管理。负责卫生和计划生育服务技术质量控制和管理；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。规范采供血机构管理。

   （六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

   （七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，制度全市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出市内国家医疗价格政策的建议。

   （八）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建设。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育的生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；负责计划生育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；依法规范计划生育药具管理服务工作。

   （九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出促进人口长期均衡发展的政策措施。

（十）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

   （十一）拟定全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

   （十二）拟定全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)负责指导全市卫生和计划生育工作，拟定全市计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。

(十四)制定卫生和计划生育宣传教育工作规划并组织实施；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织指导全市卫生援外与对外交流合作工作。

   （十五）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准；健全中医预防、保健和医疗服务体系；加强中医药行业监督，推进中医事业健康发展。

   （十六）拟定全市血吸虫病、寄生虫病防治的规划并组织实施；协调有关部门开展血吸虫病的综合防治工作；负责全市血吸虫病监测工作。

   （十七）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

   （十八）承担市爱国卫生运动委员会、市计划生育工作领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市结核病防治工作领导小组、市人民政府突发公共卫生事件应急处置领导小组、市无偿献血工作委员会、市“健康湖北”全民行动领导小组、市国防动员委员会医疗卫生办公室、市委保健委员会办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

          第二部分   潜江市卫计委2017年部门决算情况说明

一、关于潜江市卫计委2017年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2017年度收入总计81422.62万元，支出总计81324.56万元。与上年相比，收入增加10625.58万元，增长15.03%，支出增加 13150.29万元，增长19.28%。

二、关于潜江市卫计委2017年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计81422.6万元，其中：财政拨款收入17916.23万元，占比22%；上级补助收入20万元，占比0.02%；事业收入61266.78万元，占比75.25%；其他收入2219.59万元，占比2.73%。

三、关于潜江市卫计委2017年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计81324.56万元，其中：基本支出63698.04万元，占比78.33%；项目支出17626.52万元，占比21.67%。

四、关于潜江市卫计委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

潜江市卫计委2017年度财政拨款收入总计17916.25万元，财政拨款支出总计18119.12万元。与上年相比，财政拨款收入减少7235.13万元，下降28.77%；财政拨款支出减少5671.76万元，下降23.84%。

五、关于潜江市卫计委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江市卫计委2017年度财政拨款支出18119.12万元，占本年支出合计的28.45%。与上年相比，财政拨款支出减少5671.76万元，下降23.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

潜江市卫计委2017年度财政拨款支出18119.12万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育（类）支出16987.79万元，占比93.76%；社会保障和就业（类）支出493.17万元，占比2.72%；住房保障（类）支出638.16万元，占比3.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明） 

潜江市卫计委2017年度财政拨款支出年初预算为22890.57万元，支出决算为18119.12万元，完成年初预算的79.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目经费预算过高；二是部分单位在编制决算报表时，填报口径有误。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为224.52万元，支出决算为162.67万元，完成年初预算的72.45%。决算数小于预算数的主要原因是从2017年7月1日退休金纳入社保局发放，导致支出减少。

 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为452.8万元，支出决算为 330.5万元，完成年初预算的72.99%。决算数小于预算数的主要原因是从2017年7月1日退休金纳入社保局发放，导致支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为131.7万元，支出决算类款项未单独反映此科目，无法对比。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（医疗卫生）（项）。年初预算为7015.12万元，支出决算为5384.52万元，完成年初预算的76.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数包括本部门所有项目资金，决算时大部分项目资金在二级单位核算，机关实际运行经费预算数是848万元，决算数是808万元，完成年初预算数的95%。

    5.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为8119.13万元，支出决算为5903.02万元，完成年初预算的72.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费预算过高。

 6.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1567.86万元，支出决算为604.21万元，完成年初预算的38.53%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算时，非税收入未纳入财政补助收入核算。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。支出决算为263.81万元，本机构未纳入年初预算，无法与预算数对比。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2619.41万元，支出决算为 2458.6万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费预算过高。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为612.27万元，支出决算为 610.49万元，完成年初预算的99.7%。决算数与预算数基本持平。

    10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为531.99万元，支出决算为495.06万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于预算数的主要原因是采血量减少，支出也相应减少。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1261.92万元，支出决算为 1200.37万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目预算过高。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生和计划生育事务支出（项）。年初预算为 81.2万元，支出决算为 67.71万元，完成年初预算的83.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金预算过高。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为272.65万元，支出决算为638.16万元，完成年初预算的234%。决算数大于预算数的主要原因是本部门二级单位将自有资金支出的住房公积金列入了财政拨款支出。

六、关于潜江市卫计委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

潜江市卫计委2017年度财政拨款基本支出11650.34万元，其中：

（一）人员经费9416.25万元，主要包括：基本工资5710.84万元、津贴补贴636.61万元、奖金9.94万元、绩效工资852.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费444万元、其他社会保障缴费201.49万元、离休费31.12万元、退休费455.04万元、抚恤金32.75万元、生活补助4.1万元、住房公积金696.23万元、其他对个人和家庭的补助支出28.13万元、职业年金缴费113.46万元、其他工资福利支出199.56万元。

（二）公用经费2234.09万元，主要包括：办公费24.32万元、印刷费12.29万元、手续费0.79万元、水费8.86万元、电费28.05万元、邮电费16.25万元、物业管理费12.71万元、差旅费18.1万元、维修费94.49万元、租赁费0.15万元、会议费3.01万元、培训费46.8万元、公务接待费39.47万元、专用材料费1468.98万元、专用燃料费2.35万元、劳务费39.58万元、委托业务费102.58万元、工会经费57.45万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费25.11万元、其他交通费用3.08万元、其他商品和服务支出78.91万元、办公设备购置54.52万元、专用设备购置77.37万元、信息网络及软件购置更新6.92万元、其他资本性支出11.58万元。

七、关于潜江市卫计委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市卫计委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为113.36万元，支出决算为108.01万元，完成预算的95.28%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为49.42万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为58.59万元，完成预算的95.48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是加强公务车管理；二是事业单位公车减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.7万元，下降3.3%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少13.5万元，下降21.46%；公务接待费支出决算增加8.4万元，增长16.73%。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革后，事业单位公务车辆减少；公务接待费支出增加的主要原因是招商公务活动会议误餐、公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算49.42万元，占45.75%；公务接待费支出决算58.59万元，占54.25%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出49.42万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出49.42万元。主要用于开展检查指导、医疗卫生服务、学习交流等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量25辆。

   （3）公务接待费支出58.59万元。其中：接待外市人员支出0万元，主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等方面的接待活动，接待708批次、接待总人数6391人次。

九、关于潜江市卫计委2017年度预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。 

 根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级单位项目22个，二级项目 15个，共涉及预算资金7537.55万元，评价覆盖率达到100%。 

   （二）部门决算中项目绩效评价结果。

按照潜财绩[2018]64号《潜江市财政局关于开展财政支出绩效评价工作的通知》要求，本部门对30万元以上的37个项目进行了绩效自评，其中10个项目纳入2017年度年终考核，综合后平均得分95.7分，达到了年初目标值。其中精神病救助资金聘请了第三方机构进行评价，对该项目的立项、管理、产出、效益四个指标实施情况进行了综合量化评价，最后综合评价得分 92分，评价等级为优。通过对2017年精神患者救助工作支出项目进行绩效评价，评价方认为2017年精神患者救助工作支出项目资金用款程序规范、资金使用透明、会计核算比较完整。项目的实施有力促进了本市社会的稳定，取得了较好的经济效益和社会效益。但也有不足之处：一是

项目立项申报的程序、资料不完整；二是绩效项目申报的指标设置过于粗放，未能完全反映整个项目的概况。改进措施：一是加强资金管理，财政部门应加大对精神障碍患者工作费用的支持力度，以缓解精神卫生中心经费紧张的压力，确保肇事肇祸精神障碍患者和生活贫困的精神障碍患者能够得到有效的救助。二是加强项目管理。全市卫生部门和相关的医疗单位应逐级明确任务，落实责任，把对精神障碍患者的人文关怀扎扎实实落到实处。三是进一步收集、整理、完善项目立项申报资料、项目档案资料，做到及时归档。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费                                                                                                                                                                 

机关运行费主要是卫计委机关发生的费用，2017年机关运行经费支出决算110.08万元，比上年减少78.96万元，减少41.76%，减少的主要原因是社会抚养费支出减少。

（二）政府采购情况

2017年度，卫计委机关政府采购37宗，支出总额 21.16万元，其中：政府采购货物支出21.16万元、占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017年12月31日，本部门共有车辆51辆，价值1065.45万元；单价50万元以上通用设备 22台，单价100万元以上专用设备54台。

十二、名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动产生的收入。如：卫生单位的业务收入。

   （三）其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入、房租收入等。

   （四）用事业基金弥补收支差：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       第三部分     潜江市卫计委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

潜江市卫生和计划生育委员会（汇总）.pdf