一、绩效目标分解下达情况

2018年收到湖北省财政厅下达的非物质文化遗产保护专项资金122万元。项目主管单位为湖北省潜江市文化和旅游局。资金使用单位为湖北省潜江市群众艺术馆。

（一）中央专项资金下达情况。

《省财政厅关于提前下达2018年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知》鄂财教发【2017】131号，资金28万元。

《省财政厅关于下达2018年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知》鄂财教发【2018】76号，资金94万元。

（二）绩效目标情况。

1、数量指标。国家非遗代表性项目年度重点项目保护个数≥2，非遗传承培训班和收徒传艺次数≥2，补助国家级代表性传承人传承活动人数≥6，公益性表演活动次数≥2。

2、质量指标。国家非遗代表性项目年度重点项目保护完成率≥92%，非遗传承人群培训结业率≥90%，国家级非遗代表性传承人传承活动补助发放到位率≥98%。

3、成本指标。国家非遗代表性项目年度重点项目补助金额≥110万元，国家级非遗代表性传承人传承活动补助资金额≥2万元/人。

4、效益指标。非遗保护与传承受益公众增长率≥8%，非遗传承人群增长率≥6%，社会参与非遗保护与传承渠道比上年度增加。

5、满意度指标。非遗传承人群满意率≥93%，非遗保护与传承受益公众满意率≥93%。

二、绩效目标完成情况分析

为推进财政预算绩效管理工作，市群艺馆成立了绩效自评工作小组，由单位一把手担任小组组长；制定了自评方案。收集省财政厅下达的资金文件，全面了解项目实施情况，并查阅支出凭证。并在2019年3月根据收集了解的资料填报自评表，由领导审核签字后根据自评表撰写本绩效报告。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

《省财政厅关于提前下达2018年国家级非物质文化遗产保护专项资金的通知》鄂财教发【2017】131号，资金28万元。省财政厅发文时间为2017年12月12日，此笔经费于2018年元月于国库对账后上线。

《省财政厅关于下达2018年国家级非物质文化遗产全员培训专项资金的通知》鄂财教发【2018】76号，资金94万元。省财政厅发文时间为2018年7月19日，于2018年12月底财政关闸前上线。

2、项目资金执行情况分析。

(1)潜江民歌开展保护传承、展示推广活动经费40万元。执行明细情况如下：

潜江民歌举办培训班并进行展示7.1万元。  

进行微信平台、网络维护，参加国家级、省级项目活动展示宣传费用为11万元。  

进行传习所传承中心更新，为传承人提供培训及传承活动场地费用为7.08万元。

制作项目宣传片、制作潜江民歌进校园教材及光盘费用为15万元。

(2)江汉平原皮影戏开展保护传承、展示推广活动经费70万元。执行明细情况如下：

第二届“灯影江汉”皮影戏展演赛费用为30万元。

皮影戏传统剧目复排费用为10万元。“皮影戏经典剧目辑”第四辑视频光盘录制费用为15万元。

皮影戏创新剧目视频光盘录制费用为10万元。

宣传片拍摄、制作费用为5万元。

(3)6个国家级传承人开展传习活动补助每人2万元的活动补贴已全部执行完成。6名国家级传承人开展传习活动补助12万元于2018年12月和2019年3月给予支付完成。

3、项目资金管理情况分析。为加强项目资金管理，项目均坚持“先预算后开支原则”，严格执行项目审批手续，根据项目要求合理制定用款计划，认真填报专项资金拨付申请表，由本单位领导审批加盖公章报主管部门核实项目情况及资金预算情况，主管部门审核合格后上报财政局对口业务科室领导审批。

（二）绩效目标指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

国家非遗代表性项目年度重点项目保护个数2个，潜江民歌、江汉平原皮影戏。

非遗传承培训班和收徒传艺次数9次。潜江民歌历史渊源、非遗知识讲座、《石磙硪》《片硪》、《赶早上》《打花哪吔》《赶夜晚》、《白菜叶》、《爹爹烧火》《走到南门街》《薅黄瓜》、《绣荷包》《补背褡》《打地迷子》《扣门栓》、筒子腔《送贺》《新娘》《发亲》、《双撇笋》等。

补助国家级代表性传承人传承活动人数为6人，汤先成、刘年华、胡新中、孙世安、张振新、李春华。

公益性表演活动次数为6次，“魅力潜江”我们的节目系列传统文化活动、2018年潜江春晚、2018年闹元宵非遗民俗大联欢活动、积玉口镇借粮湖第八届农民文化艺术节、浩口镇潜江民歌传承基地举办的庆祝2018年文化和自然遗产日主题日活动、浩口镇第三届潜江民歌传承保护成果展示活动。

（2）质量指标。

国家非遗代表性项目年度重点项目保护完成率为100%。已完成全年度重点保护项目潜江民歌、江汉平原皮影戏保护工作。

非遗传承人群通过工作情况及工作简报总结培训结业率为100%。

国家级非遗代表性传承人传承活动补助已全部发放到位，发放到位率100%。

（3）成本指标。

国家非遗代表性项目年度重点项目补助金额为110万元。

国家级非遗代表性传承人传承活动补助资金额为2万元/人(6人）。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益。非遗保护与传承受益公众增长率10%。2018年增加了微信平台和活动现场网络直播。

非遗传承人群增长率50%。2017年国家级传承人4人，2018年6人。

社会参与非遗保护与传承渠道基本达成预期目标。2018年增加了微信平台和活动现场网络直播。

3、满意度指标完成情况分析。

经过对社会各界人士进行问卷调查，并对调查结果进行统计和分析，非遗传承人群满意率达到95%，非遗保护与传承受益公众满意率达到95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于项目资金拨付不及时及项目分阶段工作，导致项目完成时间紧迫，将针对此问题做进一步的改进。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    对项目绩效自评结果，市群艺馆已上交主管部门市文化和旅游局进行挂网公示，公示地址：

2019年3月18日